ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(в ред. решения РСТ Нижегородской области от 28.11.2019 N 56/21)
Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2020.
1. Паспорт производственной программы | ||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАХУНСКИЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 5239010688) | |||||
Местонахождение регулируемой организации | 606903, Нижегородская область, городской округ город Шахунья, р.п. Сява, ул. Молодцова, д. 15А | |||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||
Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||
2. Объем подачи воды | ||||||
Наименование услуги | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: | 131,13 | 131,13 | 131,13 | |||
- населению | 77,99 | 77,99 | 77,99 | |||
- бюджетным потребителям | 17,43 | 17,43 | 17,43 | |||
- прочим потребителям | 35,71 | 35,71 | 35,71 | |||
- собственное потребление | - | - | - | |||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
Себестоимость | Другие источники | |||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||
Производственные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 2687,56 | 2687,56 | |||
Административные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 276,14 | 276,14 | |||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | |||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 45,52 | 45,52 | |||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | |||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 75,62 | 75,62 | |||
Итого на 2018 год: | 3084,84 | 0,00 | 3084,84 | |||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||
Производственные расходы | с 01.01.2019 по 31.12.2018 | 2804,09 | 2804,09 | |||
Административные расходы | с 01.01.209 по 31.12.2018 | 285,13 | 285,13 | |||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | |||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 1,98 | 1,98 | |||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | |||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 82,77 | 82,77 | |||
Итого на 2019 год: | 3173,97 | 3173,97 | ||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||
Производственные расходы | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 2900,04 | 2900,04 | |||
Административные расходы | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 293,74 | 293,74 | |||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | |||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | |||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | |||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 90,81 | 90,81 | |||
Итого на 2020 год: | 3284,59 | 0,00 | 3284,59 | |||
Всего на период реализации программы: | 9543,40 | 0,00 | 9543,40 | |||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
Себестоимость | Другие источники | |||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 401,66 | 401,66 | |||
Итого на 2018 год: | 401,66 | 0,00 | 401,66 | |||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 414,74 | 414,74 | |||
Итого на 2019 год: | 414,74 | 0,00 | 414,74 | |||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 429,41 | 429,41 | |||
Итого на 2020 год: | 429,41 | 0,00 | 429,41 | |||
Всего на период реализации программы: | 1245,81 | 0,00 | 1245,81 | |||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
Себестоимость | Другие источники | |||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | - | - | ||
Итого на 2018 год: | - | - | - | |||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | - | - | ||
Итого на 2019 год: | - | - | - | |||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | - | - | - | ||
Итого на 2020 год: | - | - | - | |||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
Себестоимость | Другие источники | |||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | - | - | ||
Итого на 2018 год: | - | - | - | |||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | - | - | ||
Итого на 2019 год: | - | - | - | |||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | - | - | - | ||
Итого на 2020 год: | - | - | - | |||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
Себестоимость | Другие источники | |||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | - | - | ||
Итого на 2018 год: | - | - | - | |||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | - | - | ||
Итого на 2019 год: | - | - | - | |||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | - | - | - | ||
Итого на 2020 год: | - | - | - | |||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||
Показатели качества воды | ||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | ||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | ||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | ||
Показатели энергетической эффективности | ||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | ||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 1,42 | 1,42 | 1,42 | ||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | |||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | |||||
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | |||||
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | - | |||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации с 01.01.2018 по 31.12.2020 | - | |||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||
Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3486,50 | |||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 3588,71 | |||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 3693,00 | |||||
Итого на период реализации программы с 01.01.2018 по 31.12.2020: | 10768,21 | |||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||
2018 год | ||||||
Объем подачи воды, тыс. куб. м | 122,794 | |||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 2364,15 | |||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 1615,71 | |||||
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. | 3979,86 | |||||