ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов)
Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БОРСКАЯ ФАБРИКА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ШЕРСТИ» (ИНН 5246000458) | ||||||||||||
Местонахождение регулируемой организации | 606460, Нижегородская область, г. Бор, п. Неклюдово | ||||||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||||||||
Наименование услуги | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||
Принято сточных вод всего, м(3) в том числе: | 466448 | 466448 | 466448 | ||||||||||
- население, | - | - | - | ||||||||||
- бюджетные потребители, | - | - | - | ||||||||||
- прочие потребители, | 466448 | 466448 | 466448 | ||||||||||
- собственное потребление | - | - | - | ||||||||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м(3) | 466448 | 466448 | 466448 | ||||||||||
Передано сточных вод на сторону, тыс. м(3) | - | - | 0 | ||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 7745,678 | 7745,678 | ||||||||||
Административные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 26,052 | 26,052 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Итого за 2016 год: | 7771,730 | 0,000 | 7771,73 | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 7624,712 | 7625,712 | ||||||||||
Административные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 25,724 | 25,724 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Итого за 2017 год: | 7650,436 | 0,000 | 7650,436 | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 7870,120 | 7870,120 | ||||||||||
Административные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 37,570 | 37,570 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Итого за 2018 год: | 7907,690 | 0,000 | 7907,690 | ||||||||||
Всего на срок реализации программы: | 23329,856 | 23329,856 | |||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||
Ремонт централизованных систем водоотведения | 545,258 | 548,258 | |||||||||||
Итого за 2016 год: | 545,258 | 0,000 | 545,258 | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||
Ремонт централизованных систем водоотведения | 565,177 | 565,177 | |||||||||||
Итого за 2017 год: | 565,177 | 0,000 | 565,177 | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
Ремонт централизованных систем водоотведения | 581,906 | 581,906 | |||||||||||
Итого за 2018 год: | 581,906 | 0,000 | 581,906 | ||||||||||
Всего на срок реализации программы: | 1692,341 | 0,000 | 1692,341 | ||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
Всего на срок реализации программы: | |||||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
Всего на срок реализации программы: | |||||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
Всего на срок реализации программы: | |||||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | - | ||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | - | ||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | ||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | |||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 8316,988 | ||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 8725,015 | ||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 9250,101 | ||||||||||||
Итого: | 26292,104 | ||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||
2016 год | |||||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 328,45 | ||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 10640,3 | ||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 3152,4 | ||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб. | 13792,7 |
».