ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ
(без учета очистки сточных вод)
Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||
Наименование регулируемой | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛСЕРВИС» (ИНН 5231004795) | |||||||||||||
Местонахождение | 606185, Нижегородская область, Сосновский муниципальный район, | |||||||||||||
Наименование | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||||||||
Местонахождение | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||||||||
Наименование услуги | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Принято сточных вод всего, тыс. м(3) в том числе: | 27,92 | 27,92 | 27,92 | |||||||||||
- население, | 26,35 | 26,35 | 26,35 | |||||||||||
- бюджетные потребители, | 1,56 | 1,56 | 1,56 | |||||||||||
- прочие потребители, | - | - | - | |||||||||||
- собственное потребление | - | - | - | |||||||||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 | - | - | - | |||||||||||
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 | - | - | - | |||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||||
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||||
Производственные расходы | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 356,262 | - | 356,262 | ||||||||||
Административные расходы | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 141,872 | - | 141,872 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 14,142 | - | 14,142 | ||||||||||
Итого за 2016 год: | 512,276 | - | 512,276 | |||||||||||
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||||
Производственные расходы | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 369,276 | - | 369,276 | ||||||||||
Административные расходы | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 147,055 | - | 147,055 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 14,554 | - | 14,554 | ||||||||||
Итого за 2017 год: | 530,885 | - | 530,885 | |||||||||||
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||
Производственные расходы | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 380,207 | - | 380,207 | ||||||||||
Административные расходы | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 151,408 | - | 151,408 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 14,915 | - | 14,915 | ||||||||||
Итого за 2018 год: | 546,530 | - | 546,530 | |||||||||||
Всего на срок реализации программы: | 1 589,691 | - | 1 589,691 | |||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||||
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 527,486 | - | 527,486 | ||||||||||
Итого за 2016 год: | 527,486 | - | 527,486 | |||||||||||
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | На период с 01.01.2017 по31.12.2017 | 546,755 | - | 546,755 | ||||||||||
Итого за 2017 год: | 546,755 | - | 546,755 | |||||||||||
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 562,939 | - | 562,939 | ||||||||||
Итого за 2018 год: | 562,939 | - | 562,939 | |||||||||||
Всего на срок реализации программы: | 1637,180 | - | 1637,180 | |||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||||
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической | ||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||||
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||||
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||
Наименование показателя | Ед.изм. | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
| 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | - | - | - | ||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | - | |||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | - | |||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | |||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | - | |||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||
Всего сумма, | ||||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 1 039,762 | |||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 1 077,641 | |||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 1 113,657 | |||||||||||||
Итого: | 3 231,060 | |||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||
2016 год | ||||||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 26,849 | |||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб. | 904,268 | |||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб. | 242,721 | |||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб. | 1 146,989 |
».