Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||
Наименование регулируемой | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛСЕРВИС» (ИНН 5231004795) | ||||||||||||
Местонахождение | 606185, Нижегородская область, Сосновский муниципальный район, с. Елизарово, ул. Советская, д. 78 | ||||||||||||
Наименование | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||||||
Местонахождение | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||||||||
2. Объем подачи воды | |||||||||||||
Наименование услуги | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||
Подано воды всего, тыс. м(3) в том числе: | 74,565 | 74,565 | 74,565 | ||||||||||
- населению, | 60,7 | 60,7 | 60,7 | ||||||||||
- бюджетным потребителям, | 1,65 | 1,65 | 1,65 | ||||||||||
- прочим потребителям, | 12,22 | 12,22 | 12,22 | ||||||||||
- собственное потребление | - | - | - | ||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||||
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||
Производственные расходы | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 1343,887 | - | 1 343,887 | |||||||||
Административные расходы | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 319,214 | - | 319,214 | |||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 24,263 | - | 24,263 | |||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 1687,364 | - | 1687,364 | ||||||||||
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||
Производственные расходы | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 1406,687 | - | 1406,687 | |||||||||
Административные расходы | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 330,875 | - | 330,875 | |||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 33,016 | - | 33,016 | |||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 1770,578 | - | 1770,578 | ||||||||||
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
Производственные расходы | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 1513,037 | - | 1513,037 | |||||||||
Административные расходы | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 340,669 | - | 340,669 | |||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 35,938 | - | 35,938 | |||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 1889,644 | - | 1889,644 | ||||||||||
Всего на срок реализации программы: | 5 347,586 | - | 5 347,586 | ||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных | |||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||||
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 173,098 | - | 173,098 | |||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 173,098 | - | 173,098 | ||||||||||
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 179,421 | - | 179,421 | |||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 179,421 | - | 179,421 | ||||||||||
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 184,732 | - | 184,732 | |||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 184,732 | - | 184,732 | ||||||||||
Всего на срок реализации программы: | 537,251 | - | 537,251 | ||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества | |||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||||
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической | |||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||||
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||||
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||
Наименование показателя | Ед.изм. | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||
Показатели качества воды | |||||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
|
|
|
| |||||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
|
|
|
| |||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
|
|
|
| |||||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | - | - | - | |||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
| 1,08 | 1,08 | 1,08 | |||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0 | ||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0 | ||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | ||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | ||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию | |||||||||||||
Всего сумма, | |||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 1 860,461 | ||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 1 949,998 | ||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 2 038,002 | ||||||||||||
Итого: | 5 848,461 | ||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||
2016 год | |||||||||||||
Объем подачи воды, тыс. куб. м | 65,312 | ||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 1 628,716 | ||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 571,146 | ||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб. | 2 199,862 |
».