Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования, участник | Объем финансового обеспечения, руб.(<*>) | ||
2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 7 437 126 697,53 | 2 764 097 369,53 | 2 359 768 623,04 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 2 125 835 200,19 | 1 923 000 411,53 | 1 928 736 327,04 | ||
ДТиС | 1 022 152 510,42 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 719 956 788,52 | 613 474 956,53 | 608 998 727,04 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 85 339 339,89 | 74 415 355,00 | 84 627 500,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 298 386 561,36 | 235 110 100,00 | 235 110 100,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 3 038 099 197,34 | 841 096 958,00 | 431 032 296,00 | ||
ДТиС | 67 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 668 762 300,00 | 484 910 958,00 | 431 032 296,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 301 686 897,34 | 356 186 000,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4)прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 7 138 740 136,17 | 2 528 987 269,53 | 2 124 658 523,04 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 1 827 448 638,83 | 1 687 890 311,53 | 1 693 626 227,04 | ||
ДТиС | 1 022 152 510,42 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 719 956 788,52 | 613 474 956,53 | 608 998 727,04 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 85 339 339,89 | 74 415 355,00 | 84 627 500,00 | ||
(2)средства областного бюджета, в том числе: | 3 038 099 197,34 | 841 096 958,00 | 431 032 296,00 | ||
ДТиС | 67 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 668 762 300,00 | 484 910 958,00 | 431 032 296,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 301 686 897,34 | 356 186 000,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1 | Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий (<**>) | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 1 385 324 801,82 | 1 098 385 914,53 | 1 040 031 023,04 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 716 562 501,82 | 613 474 956,53 | 608 998 727,04 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 716 562 501,82 | 613 474 956,53 | 608 998 727,04 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 668 762 300,00 | 484 910 958,00 | 431 032 296,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 668 762 300,00 | 484 910 958,00 | 431 032 296,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 1 021 799 990,42 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 1 021 799 990,42 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||
ДТиС | 1 021 799 990,42 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3 | Повышение уровня безопасности и комфортности пассажиров на метрополитене | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 3 394 286,70 | 0,00 | 0,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 3 394 286,70 | 0,00 | 0,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 3 394 286,70 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4 | Развитие метрополитена | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 4 660 218 537,23 | 430 601 355,00 | 84 627 500,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 85 339 339,89 | 74 415 355,00 | 84 627 500,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 85 339 339,89 | 74 415 355,00 | 84 627 500,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 2 301 686 897,34 | 356 186 000,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 301 686 897,34 | 356 186 000,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.5 | Возмещение затрат по капитально-восстановительному ремонту вагонов метрополитена, для транспортного обслуживания Чемпионата мира по футболу 2018 года <***> | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 68 002 520,00 | 0,00 | 0,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 352 520,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ДТиС | 352 520,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 67 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ДТиС | 67 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Подпрограмма «Организация дорожного движения» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 298 386 561,36 | 235 110 100,00 | 235 110 100,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 298 386 561,36 | 235 110 100,00 | 235 110 100,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 298 386 561,36 | 235 110 100,00 | 235 110 100,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1 | Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2 | Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 75 411 240,00 | 75 110 100,00 | 75 110 100,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 75 411 240,00 | 75 110 100,00 | 75 110 100,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 75 411 240,00 | 75 110 100,00 | 75 110 100,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.3 | Создание и обслуживание платных городских парковок | Всего (1)+(2) | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 13 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 13 000 000,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 13 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.4 | Материально-техническое обеспечение дорожного процесса | Всего (1)+(2) | 201 475 321,36 | 147 000 000,00 | 147 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 201 475 321,36 | 147 000 000,00 | 147 000 000,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 201 475 321,36 | 147 000 000,00 | 147 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
<*> В соответствии с уточненной бюджетной росписью по состоянию на 13.09.2017 г. | |||||