Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Таблица 4
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение в городе Нижнем Новгороде» | Всего: | 738 449 659,82 | 472 646 300,00 | 553 240 300,00 |
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 485 699 298,03 | 398 189 100,00 | 398 964 600,00 | ||
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 25 000 000,00 | 0,00<**> | 0,00<**> | ||
МКУ (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 10 000 000,00 | 0,00 <**> | 0,00 <**> | ||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 114 994 211,79 | 29 181 500,00 | 109 000 000,00 | ||
МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 45 275 700,00 | 45 275 700,00 | 45 275 700,00 | ||
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода | 55 306 240,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода | 2 174 210,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
1.1. | Ремонт МКД | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 71 239 175,74 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
1.2. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 105 995 693,83 | 102 500 000,00 | 102 500 000,00 |
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3. | Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 1 091 500,00 | 1 899 100,00 | 2 674 600,00 |
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 0,00<**> | 0,00<**> | 0,00<**> | ||
1.4. | Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 236 972 928,46 | 178 790 000,00 | 178 790 000,00 |
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 0,00 | 0,00<**> | 0,00<**> | ||
1.5. | Обеспечение деятельности МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» | МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 |
1.6. | Обеспечение деятельности административных комиссий | МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 236 300,00 | 236 300,00 | 236 300,00 |
1.7. | Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 0,00<**> | 0,00<**> | 0,00<**> | ||
1.8. | Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 70 400 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
1.9. | Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собственности | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 114 994 211,79 | 29 181 500,00 | 109 000 000,00 |
1.10. | Оснащение зданий муниципальных учреждений приборами учета потребления воды, тепловой энергии | Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода | 55 306 240,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода | 2 174 210,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
1.11. | Обеспечение деятельности МКУ (служба технического заказчика) | МКУ (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
<*> - Бюджетные ассигнования будут уточнены при внесении изменений в бюджет города. Выполнение мероприятий осуществляется при выделении бюджетных ассигнований ответственным исполнителям, соисполнителям Программы.
<**> Выполнение мероприятий осуществляется при выделении бюджетных ассигнований ответственным исполнителям, соисполнителям Программы.
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
Таблица 5
№ п/п | Наименование муниципальной программы подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение в городе Нижнем Новгороде» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1 637 575 022,87 | 1 940 070 300,00 | 1 053 240 300,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 727 388 105,49 | 470 510 900,00 | 550 329 400,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 378 084 208,23 | 396 290 000,00 | 396 290 000,00 | ||
МКУ (департамент жилья и инженерной инфраструктуры) | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 142 705 160,07 | 0,00 <**> | 0,00 <**> | ||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 94 078 887,19 | 29 181 500,00 | 109 000 000,00 | ||
МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 | ||
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода | 55 306 240,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода | 2 174 210,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 6 532 613,38 | 2 135 400,00 | 2 910 900,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 1 782 493,38 | 1 899 100,00 | 2 674 600,00 | ||
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 1 091 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 270 100,00 | 236 300,00 | 236 300,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 3 388 520,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 2 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 2 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 901 395 304,00 | 1 467 424 000,00 | 500 000 000,00 | ||
ОАО «Нижегородский водоканал» | 170 290 000,00 | 101 424 000,00 | 500 000 000,00 | ||
ОАО «Теплоэнерго» | 731 105 304,00 | 1 366 000 000,00 | 0,00 | ||
1.1. | Ремонт МКД | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 71 239 175,74 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 69 456 682,36 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 69 456 682,36 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 1 782 493,38 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 1 782 493,38 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 106 234 452,06 | 102 500 000,00 | 102 500 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 106 234 452,06 | 102 500 000,00 | 102 500 000,00 | ||
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 41 417 801,42 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 64 816 650,64 | 102 500 000,00 | 102 500 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3. | Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1 091 500,00 | 1 899 100,00 | 2 674 600,00 |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 1 091 500,00 | 1 899 100,00 | 2 674 600,00 | ||
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 1 091 500,00 | 1 899 100,00 | 2 674 600,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4. | Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 211 987 111,15 | 178 790 000,00 | 178 790 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 211 987 111,15 | 178 790 000,00 | 178 790 000,00 | ||
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 83 102 740,20 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 128 884 370,95 | 178 790 000,00 | 178 790 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.5. | Обеспечение деятельности МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 | ||
МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.6. | Обеспечение деятельности административных комиссий | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 270 100,00 | 236 300,00 | 236 300,00 |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 270 100,00 | 236 300,00 | 236 300,00 | ||
МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 270 100,00 | 236 300,00 | 236 300,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.7. | Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | ||
Администрации районов города (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 18 184 618,45 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 6 815 381,55 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.8. | Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 108 111 122,73 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 108 111 122,73 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 108 111 122,73 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.9. | Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собственности | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 99 726 407,19 | 29 181 500,00 | 109 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 94 078 887,19 | 29 181 500,00 | 109 000 000,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 94 078 887,19 | 29 181 500,00 | 109 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 3 388 520,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 3 388 520,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 2 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 2 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.10. | Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности ОАО «Нижегородский водоканал» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 170 290 000,00 | 101 424 000,00 | 500 000 000,00 |
1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 170 290 000,00 | 101 424 000,00 | 500 000 000,00 | ||
ОАО «Нижегородский водоканал» | 170 290 000,00 | 101 424 000,00 | 500 000 000,00 | ||
1.11. | Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности ОАО «Теплоэнерго» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 731 105 304,00 | 1 366 000 000,00 | 0,00 |
1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 731 105 304,00 | 1 366 000 000,00 | 0,00 | ||
ОАО «Теплоэнерго» | 731 105 304,00 | 1 366 000 000,00 | 0,00 | ||
1.12. | Оснащение зданий муниципальных учреждений приборами учета потребления воды, тепловой энергии | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 57 480 450,00 | 0,00 | 0,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 57 480 450,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода | 55 306 240,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода | 2 174 210,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.13. | Обеспечение деятельности МКУ (служба технического заказчика | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1) собственные городские средства | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ (департамент жилья и инженерной инфраструктуры) | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
<*> - Бюджетные ассигнования будут уточнены при внесении изменений в бюджет города. Выполнение мероприятий осуществляется при выделении бюджетных ассигнований ответственным исполнителям, соисполнителям Программы.
<**> Выполнение мероприятий осуществляется при выделении бюджетных ассигнований ответственным исполнителям, соисполнителям Программы.