Расчет затрат на реализацию Комплекса мер на 2018-2020 годы, руб.
Направление расходов | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Бюджет субъекта РФ | Внебюджетные и иные источники | Бюджет субъекта РФ | Внебюджетные и иные источники | Бюджет субъекта РФ | Внебюджетные и иные источники | |
Приобретение средств обучения, в том числе современного и высокотехнологического оборудования | 31842853,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 31842853,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Операционные расходы, в том числе |
|
|
|
|
|
|
Заработная плата и начисления на выплаты заработной платы | 13682147,00 | 9800926,00 | 46966147,00 | 0,00 | 46966147,00 | 0,00 |
Арендная плата | Имущество находится в государственной собственности Нижегородской области, аренда имущества не предполагается | |||||
Содержание имущества, в том числе косметический ремонт | 900000,00 | 16555382,70 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
Коммунальные услуги | 201000,00 | 6000,00 | 469000,00 | 10000,00 | 469000,00 | 15000,00 |
Транспортные услуги (проезд для педагогов и детей на обучение и участие в мероприятиях), проживание, суточные | 50000,00 | 50000,00 | 150000,00 | 200000,00 | 425000,00 | 500000,00 |
Приобретение оборудования | 500000,00 | 700000,00 | 9340853,00 | 1300000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
Приобретение расходных материалов, в том числе канцелярских товаров | 100000,00 | 8477771,30 | 3772000,00 | 12339000,00 | 7090370,00 | 11278517,00 |
Итого: | 15433147,00 | 35590080,00 | 60748000,00 | 13899000,00 | 55500517,00 | 12343517,00 |
Иные расходы, в том числе |
|
|
|
|
|
|
Услуги связи (Интернет, телефон) | 30000,00 | 5000,00 | 150000,00 | 10000,00 | 150000,00 | 10000,00 |
Техническое обслуживание помещения (уборка и содержание) | 50000,00 | 5000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
Посещение обучающимися технопарка музеев науки и техники, в том числе организаций негосударственного сектора | 50858,25 | 50000,00 | 60000,00 | 400000,00 | 60000,00 | 400000,00 |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации руководителей, педагогов и сотрудников по направлениям реализации деятельности технопарка | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
Участие в мероприятиях, направленные на участие обучающихся в Технопарке во Всероссийской научно-инженерной олимпиаде "Кванториада", а также в мероприятиях Перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- исследовательской), творческой, физкультурно- спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации (вариативно) | 167141,75 | 10000,00 | 105000,00 | 900000,00 | 1490483,00 | 1490483,00 |
Итого: | 448000,00 | 120000,00 | 390000,00 | 1385000,00 | 1775483,00 | 1975483,00 |
Всего по источникам финансирования | 47724000,00 | 36710080,00 | 61138000,00 | 15284000,00 | 57276000,00 | 14319000,00 |
Всего по всем направлениям: | 84434080,00 | 76422000,00 | 71595000,00 | |||
Документ получен из эталонного банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства Нижегородской области