Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования, участник | Объем финансового обеспечения, руб.(<*>) | ||
2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 7 421 652 086,83 | 2 427 687 749,56 | 2 072 336 443,04 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 2 136 790 589,49 | 1 893 481 749,56 | 1 877 456 443,04 | ||
ДТиС | 1 016 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 720 209 288,52 | 583 956 294,56 | 557 718 843,04 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 114 194 739,61 | 74 415 355,00 | 84 627 500,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 286 386 561,36 | 235 110 100,00 | 235 110 100,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 3 011 669 197,34 | 534 206 000,00 | 194 880 000,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 668 762 300,00 | 219 240 000,00 | 194 880 000,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 342 906 897,34 | 314 966 000,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4)прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 7 135 265 525,47 | 2 192 577 649,56 | 1 837 226 343,04 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 1 850 404 028,13 | 1 658 371 649,56 | 1 642 346 343,04 | ||
ДТиС | 1 016 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 720 209 288,52 | 583 956 294,56 | 557 718 843,04 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 114 194 739,61 | 74 415 355,00 | 84 627 500,00 | ||
(2)средства областного бюджета, в том числе: | 3 011 669 197,34 | 534 206 000,00 | 194 880 000,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 668 762 300,00 | 219 240 000,00 | 194 880 000,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 342 906 897,34 | 314 966 000,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1 | Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий (<**>) | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 1 385 577 301,82 | 803 196 294,56 | 752 598 843,04 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 716 815 001,82 | 583 956 294,56 | 557 718 843,04 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 716 815 001,82 | 583 956 294,56 | 557 718 843,04 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 668 762 300,00 | 219 240 000,00 | 194 880 000,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 668 762 300,00 | 219 240 000,00 | 194 880 000,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 1 016 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 1 016 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||
ДТиС | 1 016 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3 | Повышение уровня безопасности и комфортности пассажиров на метрополитене | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 3 394 286,7 | 0,00 | 0,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 3 394 286,7 | 0,00 | 0,00 | ||
ДТиС (КУГИиЗР) | 3 394 286,7 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4 | Развитие метрополитена | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 4 730 293 936,95 | 389 381 355,00 | 84 627 500,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 114 194 739,61 | 74 415 355,00 | 84 627 500,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 114 194 739,61 | 74 415 355,00 | 84 627 500,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 2 342 906 897,34 | 314 966 000,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 342 906 897,34 | 314 966 000,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 2 273 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Подпрограмма «Организация дорожного движения» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 286 386 561,36 | 235 110 100,00 | 235 110 100,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 286 386 561,36 | 235 110 100,00 | 235 110 100,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 286 386 561,36 | 235 110 100,00 | 235 110 100,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1 | Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2 | Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 75 110 100,00 | 75 110 100,00 | 75 110 100,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 75 110 100,00 | 75 110 100,00 | 75 110 100,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 75 110 100,00 | 75 110 100,00 | 75 110 100,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.3 | Создание и обслуживание платных городских парковок | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 13 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 13 000 000,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 13 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.4 | Материально-техническое обеспечение дорожного процесса | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 191 276 461,36 | 147 000 000,00 | 147 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 191 276 461,36 | 147 000 000,00 | 147 000 000,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 191 276 461,36 | 147 000 000,00 | 147 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
<*> В соответствии с уточненной бюджетной росписью по состоянию на 01.06.2017 г. |