2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение в городе Нижнем Новгороде» | Всего, в том числе: | 599 820 940,00 | 552 464 00,00 | 553 240 00,00 |
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 407 381 500,00 | 398 189 00,00 | 398 964 00,00 | ||
Администрации районов города Нижнего Новгорода (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 0,00 <**> | 0,00 <**> | 0,00 <**> | ||
МКУ «Глав УКС» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 87 957 500,00 | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | ||
МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 45 275 700,00 | 45 275 700,00 | 45 275 700,00 | ||
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода | 55 306 240,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода | 3 900 000,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
1.1 | Ремонт МКД | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
1.2 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 102 500 000, 00 |
|
|
Администрации города Нижнего Новгорода, администрации районов города Нижнего Новгорода (департамент жилья и инженерной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 0,00 <**> | 0,00 <**> | 0,00 <**> | ||
1.3 | Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 1 091 500,00 | 1 899 100,00 | 2 674 600,00 |
Администрации города Нижнего Новгорода, администрации районов города Нижнего Новгорода (департамент жилья и инженерной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 0,00 <**> | 0,00 <**> | 0,00 <**> | ||
1.4 | Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 178 790 000,00 | 178 790 000, 00 | 178 790 000, 00 |
Администрации города Нижнего Новгорода, администрации районов города Нижнего Новгорода (департамент жилья и инженерной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода) | 0,00 <**> | 0,00 <**> | 0,00 <**> | ||
1.5 | Обеспечение деятельности МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» | МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 |
1.6 | Обеспечение деятельности административных комиссий | МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 236 300,00 | 236 300,00 | 236 300,00 |
1.7 | Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
Администрации города Нижнего Новгорода, администрации районов города Нижнего Новгорода (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,00 <**> | 0,00 <**> | 0,00 <**> | ||
1.8 | Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 40 000000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
1.9 | Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собственности | МКУ «Глав УКС» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 87 957 500,00 | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 |
1.10 | Оснащение зданий муниципальных учреждений приборами учета потребления воды, тепловой энергии | Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода | 55 306 240,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода | 3 900 000,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
<*> Бюджетные ассигнования будут уточнены при внесении изменений в бюджет города. Выполнение мероприятий осуществляется при выделении бюджетных ассигнований ответственным исполнителям, соисполнителям Программы.
<**> Выполнение мероприятий осуществляется при выделении бюджетных ассигнований ответственным исполнителям, соисполнителям Программы.
Таблица 5
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
№ п/п | Наименование муниципальной программы подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение в городе Нижнем Новгороде» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1 949 491 130,00 | 2 019 888 800,00 | 1 053 240 300,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 598 493 140,00 | 550 329 400,00 | 550 329 00,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 406 290 000,00 | 396 290 00,00 | 396 290 000,00 | ||
Администрации районов города Нижнего Новгорода (департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода ) | 0,00 <**> | 0,00 <**> | 0,00 <**> | ||
МКУ «Глав УКС» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 87 957 500,00 | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | ||
МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно- | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 | ||
технического и муниципального контроля) | |||||
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода | 55 306 240,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода | 3 900 000,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 1 327 800,00 | 2 135 400,00 | 2 910 900,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода, администрации районов города Нижнего Новгорода | 1 091 500,00 | 1 899 100,00 | 2 674 600,00 | ||
МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 236 300,00 | 236 300,00 | 236 300,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 1 349 670 190,00 | 1 467 424 000,00 | 500 000 000,00 | ||
ОАО «Нижегородский водоканал» | 170 290 000,00 | 101 424 000,00 | 500 000 000,00 | ||
ОАО «Теплоэнерго» | 1 179 380 190,00 | 1 366 000 000,00 | 0,00 | ||
1.1 | Ремонт МКД | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 102 500 000,00 | 102 500 000,00 | 102 500 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 102 500 000,00 | 102 500 000,00 | 102 500 000,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода, администрации районов города Нижнего Новгорода | 102 500 000,00 | 102 500 000,00 | 102 500 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3 | Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1 091 500,00 | 1 899 100,00 | 2 674 600,00 |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 1 091 500,00 | 1 899 100,00 | 2 674 600,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода, администрации районов города Нижнего Новгорода | 1 091 500,00 | 1 899 100,00 | 2 674 600,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4 | Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 178 790 000,00 | 178 790 000,00 | 178 790 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 178 790 000,00 | 178 790 000,00 | 178 790 000,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода,администрации районов города Нижнего Новгорода | 178 790 000,00 | 178 790 000,00 | 178 790 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.5 | Обеспечение деятельности МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 | ||
МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 | 45 039 400,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.6 | Обеспечение деятельности административных комиссий | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 236 300,00 | 236 300,00 | 236 300,00 |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 236 300,00 | 236 300,00 | 236 300,00 | ||
МКУ «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода» (управление административно-технического и муниципального контроля) | 236 300,00 | 236 300,00 | 236 300,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.7 | Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.8 | Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | ||
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.9 | Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собственности | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 87 957 500,00 | 109 000 000,00 | 109 000 00,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 87 957 500,00 | 109 000 000,00 | 109 000 00,00 | ||
МКУ «Глав УКС» (департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 87 957 500,00 | 109 000 000,00 | 109 000 00,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.10 | Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности ОАО «Нижегородский водоканал» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 170 290 000,00 | 101 424 00,00 | 500 000 00,00 |
1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 170 290 000,00 | 101 424 000,00 | 500 000 000,00 | ||
ОАО «Нижегородский водоканал» | 170 290 000,00 | 101 424 00,00 | 500 000 00,00 | ||
1.11 | Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности ОАО «Теплоэнерго» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 1 179 380 190,00 | 1 366 000 00,00 | 0,00 |
1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники, в том числе: | 1 179 380 190,00 | 1 366 000 00,00 | 0,00 | ||
ОАО «Теплоэнерго» | 1 179 380 190,00 | 1 366 000 00,00 | 0,00 | ||
1.12 | Оснащение зданий муниципальных учреждений приборами учета потребления воды, тепловой энергии | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 59 206 240,00 | 0,00 | 0,00 |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 59 206 240,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода | 55 306 240,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода | 3 900 000,00 | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||
(2) средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(3) средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(4) прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
<*> Бюджетные ассигнования будут уточнены при внесении изменений в бюджет города. Выполнение мероприятий осуществляется при выделении бюджетных ассигнований ответственным исполнителям, соисполнителям Программы.