Необходимые расходы на финансирование мероприятий Программы приведены в таблицах 4, 5.
В финансировании мероприятий Программы участвуют собственные средства городского бюджета, а также средства вышестоящих бюджетов, перечисляемых в виде субвенций в рамках реализации государственных обязательств.
Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех уровней будут уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
Таблица 4
(таблица 4 изложена в новой редакции постановлением администрации города Н.Н. от 22.03.2018 № 772 - см. предыдущую редакцию)
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета
города Нижнего Новгорода
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (руб.) | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода" на 2017 - 2019 годы | Всего, в том числе: | 378 914 362,82 | 345 626 800,00 | 352 121 800,00 | |
Управление по труду и работе с населением | 378 728 985,59 | 345 471 800,00 | 351 966 800,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) | - | - | - | ||
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода | 185 377,23 | 155 000,00 | 155 000,00 | ||
Департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации | - | - | - | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | - | - | - | ||
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода | - | - | - | ||
1 | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Всего в том числе: | 377 643 485,59 | 344 251 800,00 | 350 746 800,00 |
Управление по труду и работе с населением | 377 643 485,59 | 344 251 800,00 | 350 746 800,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) | |||||
1.1. | Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, проживающих в Нижнем Новгороде | Всего в том числе: | 19 110 250,00 | 18 798 600,00 | 18 798 600,00 |
Управление по труду и работе с населением | 19 110 250,00 | 18 798 600,00 | 18 798 600,00 | ||
1.2. | Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживающих в городе Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 90 624 344,67 | 71 751 800,00 | 71 751 800,00 |
Управление по труду и работе с населением | 90 624 344,67 | 71 751 800,00 | 71 751 800,00 | ||
1.3. | Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей | Всего, в том числе: | 154 344 586,26 | 154 600 000,00 | 161 095 000,00 |
Управление по труду и работе с населением | 154 344 586,26 | 154 600 000,00 | 161 095 000,00 | ||
1.4. | Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих детей | Всего, в том числе: | 6 780 125,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
Управление по труду и работе с населением | 6 780 125,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | ||
1.5. | Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 87 564 157,64 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
Управление по труду и работе с населением | 87 564 157,64 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | ||
1.6. | Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 901 416,52 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
Управление по труду и работе с населением | 901 416,52 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||
1.7. | Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 5 342 600,00 | 10 101 400,00 | 10 101 400,00 |
Управление по труду и работе с населением | 5 342 600,00 | 10 101 400,00 | 10 101 400,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.8. | Обеспечение социально-культурной поддержки ветеранов города | Всего, в том числе: | 2 809 624,08 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
Управление по труду и работе с населением | 2 809 624,08 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.9. | Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, на базе МАУ МЦ "Надежда" | Всего, в том числе: | 10 169 381,42 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
Управление по труду и работе с населением | 10 169 381,42 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | ||
. | Подпрограмма "Доступная среда" | Всего, в том числе: | 1 270 877,23 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 |
Управление по труду и работе с населением | 1 085 500,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | ||
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода | 185 377,23 | 155 000,00 | 155 000,00 | ||
Департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации | - | - | - | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | - | - | - | ||
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода | - | - | - | ||
2.1. | Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям нижегородцев, имеющим в своем составе инвалидов (<1>) | Всего, в том числе: | 1 019 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 |
Управление по труду и работе с населением | 1 019 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | ||
2.2. | Принятие мер по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп население в городе Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 185 377,23 | 155 000,00 | 155 000,00 |
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода | 185 377,23 | 155 000,00 | 155 000,00 | ||
Департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации | - | - | - | ||
2.3. | Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 66 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Управление по труду и работе с населением, | 66 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | - | - | - | ||
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода | - | - | - | ||
Таблица 5
(таблица 5 изложена в новой редакции постановлением администрации города Н.Н. от 22.03.2018 № 772 - см. предыдущую редакцию)
Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех источников
№ | Наименование муниципальной программы подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальная программа "Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода" на 2017 - 2019 годы | Всего, в том числе: | 378 914 362,82 | 345 626 800,00 | 352 121 800,00 | |
Собственные городские средства в том числе: | 227 314 362,82 | 194 026 800,00 | 194 026 800,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 227 128 985,59 | 193 871 800,00 | 193 871 800,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Управление делами администрации | 185 377,23 | 155 000,00 | 155 000,00 | ||
Средства областного бюджета, в том числе: | 151 600 000,00 | 151 600 000,00 | 158 095 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 151 600 000,00 | 151 600 000,00 | 158 095 000,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий отдельных категорий граждан» | Всего, в том числе: | 377 643 485,59 | 344 251 800,00 | 350 746 800,00 |
Собственные городские средства в том числе: | 226 043 485,59 | 192 651 800,00 | 192 651 800,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 226 043 485,59 | 192 651 800,00 | 192 651 800,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства областного бюджета, в том числе: | 151 600 000,00 | 151 600 000,00 | 158 095 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 151 600 000,00 | 151 600 000,00 | 158 095 000,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1. | Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, проживающих в Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 19 110 250,00 | 18 798 600,00 | 18 798 600,00 |
Собственные городские средства в том числе: | 19 110 250,00 | 18 798 600,00 | 18 798 600,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 19 110 250,00 | 18 798 600,00 | 18 798 600,00 | ||
Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2. | Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживающих в городе Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 90 621 344,67 | 71 751 800,00 | 71 751 800,00 |
Собственные городские средства в том числе: | 90 621 344,67 | 71 751 800,00 | 71 751 800,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 90 621 344,67 | 71 751 800,00 | 71 751 800,00 | ||
Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3. | Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей | Всего, в том числе: | 154 344 586,26 | 154 600 000,00 | 161 095 000,00 |
Собственные городские средства | 2 744 586,26 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||
Средства областного бюджета, в том числе: | 151 600 000,00 | 151 600 000,00 | 158 095 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 151 600 000,00 | 151 600 000,00 | 158 095 000,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4. | Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих детей | Всего, в том числе: | 6 780 125,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
Собственные городские средства в том числе: | 6 780 125,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 6 780 125,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | ||
Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.5. | Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 87 564 157,64 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
Собственные городские средства в том числе: | 87 564 157,64 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 87 564 157,64 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | ||
Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.6. | Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 901 416,52 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
Собственные городские средства в том числе: | 901 416,52 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 901 416,52 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ||
Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.7. | Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 5 342 600,00 | 10 101 400,00 | 10 101 400,00 |
Собственные городские средства в том числе: | 5 342 600,00 | 10 101 400,00 | 10 101 400,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 5 342 600,00 | 10 101 400,00 | 10 101 400,00 | ||
Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.8. | Обеспечение социально-культурной поддержки ветеранов города | Всего, в том числе: | 2 809 624,08 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
Собственные городские средства в том числе: | 2 809 624,08 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 2 809 624,08 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.9. | Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, на базе МАУ "МЦ Надежда" | Всего, в том числе: | 10 169 381,42 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
Собственные городские средства в том числе: | 10 169 381,42 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 10 169 381,42 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | ||
Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
. | Подпрограмма "Доступная среда" | Всего, в том числе: | 1 270 877,23 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 |
Собственные городские средства в том числе: | 1 270 877,23 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 1 085 500,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | ||
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода | 185 377,23 | 155 000,00 | 155 000,00 | ||
Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1. | Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям нижегородцев, имеющим в своем составе инвалидов | Всего, в том числе: | 1 019 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 |
Собственные городские средства в том числе: | 1 019 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 1 019 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | ||
Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2. | Принятие мер по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп население в городе Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 185 377,23 | 155 000,00 | 155 000,00 |
Собственные городские средства в том числе: | 185 377,23 | 155 000,00 | 155 000,00 | ||
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода | 185 377,23 | 155 000,00 | 155 000,00 | ||
Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.3. | Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 66 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
Собственные городские средства в том числе: | 66 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||
Управление по труду и работе с населением | 66 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||
Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||