Производственная программа по оказанию услуг
водоотведения (без учета очистки сточных вод)
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||
Наименование регулируемой | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛСЕРВИС» ИНН 5231004795 | |||||||||||
Местонахождение | 606185, Нижегородская область, Сосновский муниципальный район, | |||||||||||
Наименование | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||||||
Местонахождение | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||||||
Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||||||
Принято сточных вод всего, тыс.м(3) в том числе: | 27,92 | 27,92 | 27,92 | |||||||||
- население, | 26,35 | 26,35 | 26,35 | |||||||||
- бюджетные потребители, | 1,56 | 1,56 | 1,56 | |||||||||
- прочие потребители, | - | - | - | |||||||||
- собственное потребление | - | - | - | |||||||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс.м3 | - | - | - | |||||||||
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 | - | - | - | |||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Производственные расходы | 356,26 | 356,26 | ||||||||||
Административные расходы | 141,87 | 141,87 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0 | 0 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0 | 0 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 14,14 | 14,14 | ||||||||||
Итого за 2016 год: | 512,27 | 512,27 | ||||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Производственные расходы | 369,28 | 369,28 | ||||||||||
Административные расходы | 147,06 | 147,06 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0 | 0 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0 | 0 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 14,55 | 14,55 | ||||||||||
Итого за 2017 год: | 530,89 | 530,89 | ||||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Производственные расходы | 380,21 | 380,21 | ||||||||||
Административные расходы | 151,41 | 151,41 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0 | 0 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0 | 0 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 14,87 | 14,87 | ||||||||||
Итого за 2018 год: | 546,49 | 546,49 | ||||||||||
Всего на срок реализации программы: | 1 589,65 | 1 589,65 | ||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | 527,49 | 527,49 | ||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2016 год: | 527,49 | 527,49 | ||||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | 546,76 | 546,76 | ||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2017 год: | 546,76 | 546,76 | ||||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | 562,94 | 562,94 | ||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2018 год: | 562,94 | 562,94 | ||||||||||
Всего на срок реализации программы: | 1637,19 | 1637,19 | ||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2016 год: | ||||||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2017 год: | ||||||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2018 год: | ||||||||||||
Всего на срок реализации программы: | ||||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2016 год: | ||||||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2017 год: | ||||||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2018 год: | ||||||||||||
Всего на срок реализации программы: | ||||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2016 год: | ||||||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2017 год: | ||||||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2018 год: | ||||||||||||
Всего на срок реализации программы: | ||||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||
Наименование показателя | Ед.изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||||||
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
| 100 | 100 | 100 | ||||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | - | - | - | ||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||
За 2016 год | ||||||||||||
За 2017 год | ||||||||||||
За 2018 год | ||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | ||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||
Всего сумма, | ||||||||||||
На 2016 год | 1 039,76 | |||||||||||
На 2017 год | 1 077,64 | |||||||||||
На 2018 год | 1 109,43 | |||||||||||
Итого: | 3 226,83 | |||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||
2015 год | ||||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс.куб.м | 28,887 | |||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб. | 391,585 | |||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб. | 141,381 | |||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс.руб. | 532,966 |
».
Документ получен из эталонного банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства Нижегородской области