Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||
Наименование регулируемой | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛСЕРВИС» ИНН 5231004795 | ||||||||||
Местонахождение | 606185, Нижегородская область, Сосновский муниципальный район, | ||||||||||
Наименование | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||||
Местонахождение | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||||||
2. Объем подачи воды | |||||||||||
Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||||||
Подано воды всего, тыс.м(3) в том числе: | 74,565 | 74,565 | 74,565 | ||||||||
- населению, | 60,7 | 60,7 | 60,7 | ||||||||
- бюджетным потребителям, | 1,65 | 1,65 | 1,65 | ||||||||
- прочим потребителям, | 12,22 | 12,22 | 12,22 | ||||||||
- собственное потребление | |||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||
На 2016 год | |||||||||||
Производственные расходы | 1343,89 | 1 343,89 | |||||||||
Административные расходы | 319,21 | 319,21 | |||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 24,26 | 24,26 | |||||||||
Итого за 2016 год: | 1687,36 | 1687,36 | |||||||||
На 2017 год | |||||||||||
Производственные расходы | 1406,69 | 1406,69 | |||||||||
Административные расходы | 330,87 | 330,87 | |||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 33,02 | 33,02 | |||||||||
Итого за 2017 год: | 1770,58 | 1770,58 | |||||||||
На 2018 год | |||||||||||
Производственные расходы | 1464,50 | 1464,50 | |||||||||
Административные расходы | 340,67 | 340,67 | |||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 35,81 | 35,81 | |||||||||
Итого за 2018 год: | 1840,98 | 1840,98 | |||||||||
Всего на срок реализации программы: | 5 298,92 | 5 298,92 | |||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных | |||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||
На 2016 год | |||||||||||
173,10 | 173,10 | ||||||||||
- | |||||||||||
Итого за 2016 год: | 173,10 | 173,10 | |||||||||
На 2017 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | 179,42 | 179,42 | |||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
- | |||||||||||
Итого за 2017 год: | 179,42 | 179,42 | |||||||||
На 2018 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | 184,73 | 184,73 | |||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
- | |||||||||||
Итого за 2018 год: | 184,73 | 184,73 | |||||||||
Всего на срок реализации программы: | 537,25 | 537,25 | |||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества | |||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||
На 2016 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
- | |||||||||||
Итого за 2016 год: | |||||||||||
На 2017 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
- | |||||||||||
Итого за 2017 год: | |||||||||||
На 2018 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Итого за 2018 год: | |||||||||||
Всего на срок реализации программы: | |||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической | |||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||
На 2016 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Итого за 2016 год: | |||||||||||
На 2017 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Итого за 2017 год: | |||||||||||
На 2018 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Итого за 2018 год: | |||||||||||
Всего на срок реализации программы: | |||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||
На 2016 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Итого за 2016 год: | |||||||||||
На 2017 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Итого за 2017 год: | |||||||||||
На 2018 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Итого за 2018 год: | |||||||||||
Всего на срок реализации программы: | |||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||
Наименование показателя | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
Показатели качества воды | |||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
|
|
|
| |||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
|
|
|
| |||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
|
|
|
| |||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | |||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | - | - | - | |||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | | 1,08 | 1,08 | 1,08 | |||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||
За 2016 год | 0 | ||||||||||
За 2017 год | 0 | ||||||||||
За 2018 год | 0 | ||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | ||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию | |||||||||||
Всего сумма, | |||||||||||
На 2016 год | 1 860,46 | ||||||||||
На 2017 год | 1 950,00 | ||||||||||
На 2018 год | 2 025,73 | ||||||||||
Итого: | 5 836,19 | ||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||
2015 год | |||||||||||
Объем подачи воды, тыс.куб.м | 74,24 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб. | 1190,899 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб. | 271,409 | ||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс.руб. | 1462,308 |
».