Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
(сточные воды, отводимые иными абонентами)
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БОРСКАЯ ФАБРИКА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ШЕРСТИ» ИНН 5246000458 | |||||||||||
Местонахождение регулируемой организации | 606460, Нижегородская область, г. Бор, п. Неклюдово | |||||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||||||
Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||||||
Принято сточных вод всего, м(3) в том числе: | 63732 | 63732 | 63732 | |||||||||
- население, | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- бюджетные потребители, | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- прочие потребители, | 63732 | 63732 | 63732 | |||||||||
- собственное потребление | ||||||||||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м(3) | 63732 | 63732 | 63732 | |||||||||
Передано сточных вод на сторону, тыс. м(3) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Производственные расходы | 4219,475 | 4219,475 | ||||||||||
Административные расходы | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 114,561 | 114,561 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 36,000 | 36,000 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 46,900 | 46,900 | ||||||||||
Итого за 2016 год: | 4416,936 | 0,000 | 4416,936 | |||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Производственные расходы | 4520,653 | 4520,653 | ||||||||||
Административные расходы | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 72,072 | 72,072 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 36,000 | 36,000 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Итого за 2017 год: | 4628,725 | 0,000 | 4628,725 | |||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Производственные расходы | 2730 | 2730 | ||||||||||
Административные расходы | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 72,072 | 72,072 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 36,000 | 36,000 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Итого за 2018 год: | 4828,844 | 0,000 | 4828,844 | |||||||||
Всего на срок реализации программы: | 13874,505 | 0,000 | 13874,505 | |||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Ремонт централизованных систем водоотведения | 183,092 | 183,092 | ||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2016 год: | 183,092 | 0,000 | 183,092 | |||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Ремонт централизованных систем водоотведения | 189,780 | 189,780 | ||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2017 год: | 189,780 | 0,000 | 189,780 | |||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Ремонт централизованных систем водоотведения | 195,397 | 195,397 | ||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2018 год: | 195,397 | 0,000 | 195,397 | |||||||||
Всего на срок реализации программы: | 568,269 | 0,000 | 568,269 | |||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2016 год: | ||||||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2017 год: | ||||||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2018 год: | ||||||||||||
Всего на срок реализации программы: | ||||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2016 год: | ||||||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2017 год: | ||||||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2018 год: | ||||||||||||
Всего на срок реализации программы: | ||||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2016 год: | ||||||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2017 год: | ||||||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2018 год: | ||||||||||||
Всего на срок реализации программы: | ||||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||||||
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 6,45 | 6,45 | 6,45 | ||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||
За 2016 год | 0 | |||||||||||
За 2017 год | 0 | |||||||||||
За 2018 год | 0 | |||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | ||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||
Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||||
На 2016 год | 4600,028 | |||||||||||
На 2017 год | 4818,505 | |||||||||||
На 2018 год | 5024,241 | |||||||||||
Итого: | 14442,774 | |||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||
2015 год | ||||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 62,274 | |||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 4440,9 | |||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 469,8 | |||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб. | 4910,7 |
».