Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||
Наименование регулируемой | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК" ИНН 5252022562 | ||||||||||
Местонахождение | 606137, Нижегородская область, Павловский муниципальный район, с. Ярымово, д. 19, кв.15 | ||||||||||
Наименование | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||||
Местонахождение | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||||||
2. Объем подачи воды | |||||||||||
Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||||||
Подано воды всего, тыс.м(3) в том числе: | 40,67 | 40,67 | 40,67 | ||||||||
- населению, | 36,99 | 36,99 | 36,99 | ||||||||
- бюджетным потребителям, | 1,87 | 1,87 | 1,87 | ||||||||
- прочим потребителям, | 1,81 | 1,81 | 1,81 | ||||||||
- собственное потребление | - | - | - | ||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||
На 2016 год | |||||||||||
Производственные расходы | 1785,217 | 1785,217 | |||||||||
Административные расходы | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 23,737 | 23,737 | |||||||||
Итого на 2016 год: | 1808,954 | 1808,954 | |||||||||
На 2017 год | |||||||||||
Производственные расходы | 1896,098 | ||||||||||
Административные расходы | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 25,650 | 25,650 | |||||||||
Итого на 2017 год: | 1921,748 | 1921,748 | |||||||||
На 2018 год | |||||||||||
Производственные расходы | 2003,637 | 2003,637 | |||||||||
Административные расходы | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 27,600 | 27,600 | |||||||||
Итого на 2018 год: | 2031,237 | 2031,237 | |||||||||
Всего на срок реализации программы: | 5761,939 | 5761,939 | |||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных | |||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||
На 2016 год | |||||||||||
Ремонт системы водоснабжения | 57,666 | 57,666 | |||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Мероприятие 3 | |||||||||||
Итого на 2016 год: | 57,666 | 57,666 | |||||||||
На 2017 год | |||||||||||
Ремонт системы водоснабжения | 59,773 | 59,773 | |||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Мероприятие 3 | |||||||||||
Итого на 2017 год: | 59,773 | 59,773 | |||||||||
На 2018 год | |||||||||||
Ремонт системы водоснабжения | 61,542 | 61,542 | |||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Мероприятие 3 | |||||||||||
Итого на 2018 год: | 61,542 | 61,542 | |||||||||
Всего на срок реализации программы: | 178,981 | 178,981 | |||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества | |||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||
На 2016 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Итого за 2015 год: | |||||||||||
На 2017 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Итого за 2016 год: | |||||||||||
На 2018 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Итого за 2017 год: | |||||||||||
Всего на срок реализации программы: | |||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической | |||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||
На 2016 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Итого за 2015 год: | |||||||||||
На 2017 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Итого за 2016 год: | |||||||||||
На 2018 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Итого за 2017 год: | |||||||||||
Всего на срок реализации программы: | |||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие | ||||||||||
На 2016 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Итого за 2015 год: | |||||||||||
На 2017 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Итого за 2016 год: | |||||||||||
На 2018 год | |||||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||
Итого за 2017 год: | |||||||||||
Всего на срок реализации программы: | |||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||
Наименование показателя | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
Показатели качества воды | |||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | |||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 4,87 | 4,87 | 4,87 | |||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | ||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||
За 2016 год | |||||||||||
За 2017 год | |||||||||||
За 2018 год | |||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | |||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию | |||||||||||
Всего сумма, | |||||||||||
На 2016 год | 1866,620 | ||||||||||
На 2017 год | 1981,521 | ||||||||||
На 2018 год | 2092,781 | ||||||||||
Итого: | 5940,922 | ||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||
2015 год | |||||||||||
Объем подачи воды, тыс.куб.м | 32564 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб. | 2421,428 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб. | - | ||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс.руб. | 2421,428 |
».