Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие экономики и предпринимательства города Нижнего Новгорода» на 2017 - 2019 годы (с изменениями на 22 марта 2018 года)
2.5. Целевые индикаторы Программы
Сведения о целевых индикаторах Программы
Таблица 2
(изложена в новой редакции постановлением администрации города Н.Н. от 22.03.2018 № 774 - см. предыдущую редакцию)
№ | Наименование цели Программы, подпрограммы, задачи, | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора | |||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Цель. Обеспечение устойчивого экономического развития города Нижний Новгород | |||||
Доля организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства, в отгрузках товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в экономике города в целом | % | 17,8 | 20,0 | 20,3 | ||
Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации) в действующих ценах | Млн.руб. | 344 856,5 | 458936,9 | 491613,2 | ||
Оборот общественного питания в действующих ценах | Млн.руб. | 12 404,8 | 13478,4 | 14297,9 | ||
Объем платных услуг, оказанных населению (по крупным и средним организациям) в действующих ценах | Млн.руб. | 92 354,2 | 91164 | 97450 | ||
Объем бытовых услуг (по крупным и средним организациям) в действующих ценах | Млн.руб. | 3748,7 | 4167,4 | 4472,8 | ||
1.1. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | |||||
1.1.1. | Задача. Обеспечение благоприятных условий для развития СМиСП | |||||
Количество субъектов СМиСП в расчете на 10 000 человек населения | Ед. | 506 | 516,1 | 526,4 | ||
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) СМиСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 41,7 | 42,2 | 42,7 | ||
Объем налоговых поступлений от СМиСП в бюджет города<*> | Млн.руб. | 898,3 | 1031,8 | 1079,3 | ||
1.2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка» | |||||
1.2.1. | Задача. Формирование инфраструктуры потребительского рынка с учетом социально-экономического развития города, повышения экономической и территориальной доступности товаров и услуг | |||||
Количество НТО, включенных в Схему размещения НТО на территории города Нижнего Новгорода | Ед. | 2760 | 2800 | 2850 | ||
Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных НТО в общем количестве НТО, включенных в Перечни НТО на территории города Нижнего Новгорода, подлежащих вывозу собственниками либо принудительному перемещению на специализированные места временного хранения | % | 60 | 70 | 80 | ||
Обеспеченность населения города площадью стационарных торговых объектов согласно нормативу | % | 175,7 | 176,0 | 176,1 | ||
Обеспеченность населения города посадочными местами в организациях общественного питания согласно нормативу | % | 98,2 | 98,4 | 100,5 | ||
Обеспеченность населения города рабочими местами в организациях бытового обслуживания согласно нормативу | % | 67,5 | 68,5 | 70,0 | ||
1.2.2. | Задача. Расширение рынка местной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | |||||
Количество выставок-ярмарок и ярмарок по реализации продукции местных товаропроизводителей | Ед. | 12 | 13 | 14 | ||
Доля торговых мест, предоставляемых товаропроизводителям сельскохозяйственной продукции и гражданам, ведущим фермерские (крестьянские), личные подсобные хозяйства на розничных рынках | % | 50 | 50 | 50 | ||
1.2.3. | Задача. Повышение безопасности и качества товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке города | |||||
Уровень удовлетворенности населения города Нижнего Новгорода качеством товаров и услуг на потребительском рынке города Нижнего Новгорода | % | 60 | 70 | 80 | ||
1.3. | Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала» | |||||
1.3.1. | Задача. Развитие системы привлечения инвестиций | |||||
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по полному кругу предприятий) | Млн. руб. | 81 800 | 100655,0 | 106260,0 | ||
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Тыс. руб. | 64,5 | 78,7 | 82,8 | ||
1.4. | Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием города» | |||||
1.4.1. | Задача. Повышение эффективности планирования, прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения социально-экономического развития города | |||||
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города | % | 90 | 90 | 90 | ||
Доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города | % | 17 | 17 | 17 | ||
Доля муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, выполнивших ключевые показатели эффективности более чем на 50% | % | 60 | 60 | 60 | ||
Выполнение плана поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями | % | 100 | 100 | 100 | ||
1.4.2. | Задача. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы закупок на территории города | |||||
Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур | Тыс. руб. | 200000,0 | 210000,0 | 220000,0 | ||
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных НКО в совокупном годовом объеме закупок для муниципальных нужд | % | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | ||
1.4.3. | Задача. Формирование и осуществление ценовой политики на территории города | |||||
Экономия бюджетных средств в результате проверки обоснованности начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ | Тыс. руб. | 37000,0 | 38000,0 | 39000,0 | ||
<*> Налоговые поступления в бюджет города от деятельности СМиСП, применяющих специальные налоговые режимы (патентная система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и единый сельскохозяйственный налог).
Таблица 2.1
Методика расчета целевых индикаторов Программы
№ п/п | Наименование показателя целевого индикатора | Единица измерения | НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |||
формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Доля организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства, в отгрузках товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в экономике города в целом | % | - | Нерасчетный показатель | - | государственная статистика, ДЭРПЗ | На основании итогов муниципального статистического обследования за деятельностью субъектов малого предпринимательства | Ежегодно на конец отчетного период |
2. | Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации) в действующих ценах | Млн.руб. | - | Нерасчетный показатель | - | государственная статистика | Данные Нижегородстата | Ежеквартально нарастающим итогом на конец отчетного периода |
3. | Оборот общественного питания (в действующих ценах) | Млн.руб. | - | Нерасчетный показатель | - | государственная статистика | Данные Нижегородстата | Ежеквартально нарастающим итогом на конец отчетного периода |
4. | Объем платных услуг, оказанных населению (по крупным и средним организациям) в действующих ценах | Млн.руб. | - | Нерасчетный показатель | - | государственная статистика | Данные Нижегородстата | Ежемесячно нарастающим итогом на конец отчетного периода |
5. | Объем бытовых услуг (по крупным и средним организациям) в действующих ценах | Млн.руб. | - | Нерасчетный показатель | - | государственная статистика | Данные Нижегородстата | Ежемесячно нарастающим итогом на конец отчетного периода |
6. | Количество СМиСП в расчете на 10 000 человек населения | Ед. | - |
| Ч-число СМиСП; Сгч-среднегодовая численность населения | государственная статистика, ДЭРПЗ | На основании данных Нижегородстата, итогов муниципального статистического обследования за деятельностью субъектов малого предпринимательства | Ежегодно на конец отчетного периода до 01 марта года, следующего за отчетным |
7. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) СМиСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | - |
| Cм-среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий; Сс-среднесписочная численность работников (без внешних совместите- лей) средних предприятий; Скс- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций без субъектов малого предпринимательства | государственная статистика, ДЭРПЗ | на основании данных статистической отчетности (форма № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»),итогов муниципального статистического обследования за деятельностью субъектов малого предпринимательств | Ежегодно на конец отчетного периода до 01 марта года, следующего за отчетным |
8. | Объем налоговых поступлений от СМиСП в бюджет города<*> | Млн.руб. | - | Нерасчетный | - | ПК «Триумф» | Отчетность об исполнении бюджета города | Ежемесячно нарастающим итогом на конец отчетного периода |
9. | Количество НТО, включенных в Схему размещения НТО на территории города Нижнего Новгорода | % | - | Нерасчетный | Всего количество нестационарных торговых объектов, включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города | ДЭРПЗ | Внутренний учет | Ежеквартально нарастающим итогом на конец отчетного периода |
10. | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных НТО в общем количестве НТО, включенных в Перечни НТО на территории города Нижнего Новгорода подлежащих вывозу собственниками либо принудительному перемещению на специализированные места временного хранения | % | - | К/П*100% | П - количество НТО, включенных в Перечни нестационарных торговых объектов на территории города, подлежащих вывозу собственниками либо принудительному перемещению на специализированные места временного хранения, ед; К- количество снесенных самовольно установленных и незаконно размещенных НТО за отчетный период, ед. | ДЭРПЗ, администрации районов города Нижнего Новгорода, МКУ «УМС» | Внутренний учет | ДЭРПЗ, администрации районов города Нижнего Новгорода - ежеквартально; МКУ «УМС» - ежемесячно нарастающим итогом на конец отчетного периода |
11. | Обеспеченность населения города площадью стационарных торговых объектов согласно нормативу минимальной обеспеченности населения Нижегородской области площадью стационарных торговых объектов | % | - | (S /Ч*1000 чел.)/ Nмин *100 % | S - фактическая площадь торговых объектов, кв. м; Ч - численность постоянного населения города Нижний Новгород, чел.; Nмин - площадь торговых объектов согласно нормативу минимальной обеспеченности населения Нижегородской области площадью стационарных торговых объектов, (665 кв.м. на 1 000 чел.) | ДЭРПЗ | Внутренний учет | Ежегодно на конец отчетного периода до 15 марта года, следующего за отчетным |
12. | Обеспеченность населения города посадочными местами в организациях общественного питания согласно нормативу | % | - | (В/Ч*1000 чел.)/ N *100 % | В - фактическое количество посадочных мест общедоступных предприятий общественного питания, ед.; Ч - численность постоянного населения города Нижний Новгород, чел.; N - количество посадочных мест предприятий общественного питания согласно нормативу (40 посадочных мест на 1000 чел.). | ДЭРПЗ | Внутренний учет | Ежегодно на конец отчетного периода до 15 марта года, следующего за отчетным |
13. | Обеспеченность населения города рабочими местами в организациях бытового обслуживания согласно нормативу | % | - | (В/Ч*1000 чел.)/ N *100 % | В - фактическое количество рабочих мест предприятий бытового обслуживания, ед.; Ч - численность постоянного населения города Нижний Новгород, чел.; N - количество рабочих мест предприятий бытового обслуживания согласно нормативу (9 рабочих мест на 1000 чел.) | ДЭРПЗ | Внутренний учет | Ежегодно на конец отчетного периодадо 15 марта года, следующего за отчетным |
14. | Количество выставок-ярмарок и ярмарок по реализации продукции местных товаропроизводителей | Ед. | - | Нерасчетный показатель | Количество выданных администрацией города разрешений | ДЭРПЗ | Мониторинг показателя | Еженедельно нарастающим итогом на конец отчетного периода |
15. | Доля торговых мест, предоставляемых товаропроизводителям сельскохозяйственной продукции и гражданам, ведущим фермерские (крестьянские), личные подсобные хозяйства на розничных рынках | % | - | В/С х 100% | В - количество торговых мест на розничных рынках, предоставленных товаропроизводителям с/х продукции и гражданам, ведущим фермерские (крестьянские), личные подсобные хозяйства, ед.; С - общее количество торговых мест на розничных рынках, ед. | ДЭРПЗ | Мониторинг показателя | Ежегодно на конец отчетного периода |
16. | Уровень удовлетворенности населения качеством товаров и услуг на потребительском рынке города | % | - | Нерасчетный показатель | ДЭРПЗ, Администрации районов города Нижнего Новгорода | Социологический опрос | Ежегодно на конец отчетного периода до 01 марта года, следующего за отчетным | |
17. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по полному кругу предприятий) | Млрд.руб. | - | Нерасчетный показатель | - | государственная статистика, ДЭРПЗ | на основании данных статистической отчетности (форма № П-3), итогов муниципального статистического обследования за деятельностью субъектов малого предпринимательств | Ежегодно на конец отчетного периода |
18. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Тыс.руб. | - | Нерасчетный показатель | - | государственная статистика | Данных Нижегородстата | Ежегодно на конец отчетного периода |
19. | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города | % (не менее) | - | Рмп / Ро * 100% | Рмп - объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ; Ро - общий объ- ем расходов бюджета города Нижнего Новгорода, утв.решением городской Думы города | ДЭРПЗ | Мониторинг показателя | Ежеквартально нарастающим итогом на конец отчетного периода |
20. | Доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города | % (не менее) | - | МН/НД*100% | МН - сумма поступлений в бюджет города местных налогов за отчетный период; НД - сумма налоговых доходов, полученных за отчетный период | ПК «Триумф» | Отчетность об исполнении бюджета города | Ежемесячно нарастающим итогом на конец отчетного периода (3-е числа месяца, следующего за отчетным) |
21. | Доля муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, выполнивших ключевые показатели эффективности более чем на 50% | % (не менее) | - | Количество муниципальных предприятий, выполнивших ключевые показатели эффективности более чем на 50% общее количество муниципальных предприятий, выполняющих расчет ключевых показателей эффек- тивности | - | ДЭРПЗ | Мониторинг показателя | Ежегодно на конец отчетного периода до 15-го февраля года, следующего за отчетным |
22. | Выполнение плана поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями | % | - | нерасчетный | - | ПК «Триумф» | Отчетность об исполнении бюджета города | Ежегодно на конец отчетного периода до 15 января года, следующего за отчетным |
23. | Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур | Тыс. руб. | - | нерасчетный | - | ДЭРПЗ | Внутренний учет | Ежемесячно нарастающим итогом на конец отчетного периода |
24. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных НКО в совокупном годовом объеме закупок для муниципальных нужд | % | - | Зсмп/Згод*100% | Зсмп - объем закупок, который заказчики осуществили у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных НКО в отчетном году; Згод - годовой объем закупок, рассчитанный с учетом ч. 1.1 ст. 30 Закона о контрактной системе. | Муниципальные заказчики, ДЭРПЗ | Ведомственная отчетность | Ежегодно на конец отчетного периода до 1 апреля года, следующего за отчетным |
25. | Экономия бюджетных средств в результате проверки обоснованности начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ | тыс. руб. | - | Сн - Ск | Сн - стоимость муниципального контракта (контракта) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ до начала проверки; Ск - стоимость муниципального контракта (контракта) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ на конец проверки | ДЭРПЗ | Внутренний учет ДЭРПЗ | Ежемесячно нарастающим итогом на конец отчетного периода |
<*> Налоговые поступления в бюджет города от деятельности СМиСП, применяющих специальные налоговые режимы (патентная система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и единый сельскохозяйственный налог).