О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 10 ноября 2015 года № 36/71 "Об установлении обществу с ограниченной ответственностью "Комсервис-В", с. Арефино Вачского муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Вачского муниципального района Нижегородской области"
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 2 декабря 2016 года № 45/20
"ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года № 36/71
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
(без учета очистки сточных вод)
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС - В", | ||||||||
Местонахождение регулируемой организации | 606142, Нижегородская область, Вачский муниципальный район, с. Арефино, ул. Молодежная, д. 6, кв. 2 | ||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||
Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||||
Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||||
Принято сточных вод всего, тыс.м | 94 | 94 | 94 | ||||||
- население, | 85 | 85 | 85 | ||||||
- бюджетные потребители, | 4 | 4 | 4 | ||||||
- прочие потребители, | 5 | 5 | 5 | ||||||
- собственное потребление |
|
|
| ||||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс.м | 0 | 0 | 0 | ||||||
Передано сточных вод на сторону, тыс. м | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||
На 2016 год | |||||||||
Производственные расходы | 1 704,888 |
| 1705 | ||||||
Административные расходы | 827,944 |
| 828 | ||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 |
| 0 | ||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0 |
| 0 | ||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 30 |
| 30 | ||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 63,610 |
| 63,61 | ||||||
Итого за 2016 год: | 2626,442 |
| 2626 | ||||||
На 2017 год | |||||||||
Производственные расходы | 1 767,168 |
| 1793 | ||||||
Административные расходы | 858,189 |
| 878 | ||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 |
| 0 | ||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0 |
| 0 | ||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 30 |
| 30 | ||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 64,815 |
| 65,299 | ||||||
Итого за 2017 год: | 2720,172 |
| 2766 | ||||||
На 2018 год | |||||||||
Производственные расходы | 1 819,476 |
| 1876 | ||||||
Административные расходы | 883,591 |
| 918 | ||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 |
| 0 | ||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0 |
| 0 | ||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 30 |
| 30 | ||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 65,827 |
| 66,89 | ||||||
Итого за 2018 год: | 2798,894 |
| 2891 | ||||||
Всего на срок реализации программы: | 8145,508 |
| 8283 | ||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||
На 2016 год | |||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения | 732,143 |
| 732,143 | ||||||
Итого за 2016 год: | 732,143 | 732,143 | |||||||
На 2017 год | |||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения |
| 758,887 |
| 758,887 | |||||
Итого за 2017 год: | 758,887 |
| 758,887 | ||||||
На 2018 год | |||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения | 781,351 |
| 781,351 | ||||||
Итого за 2018 год: | 781,351 |
| 781,351 | ||||||
Всего на срок реализации программы: | 2272,381 |
| 2272,381 | ||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||
На 2016 год | |||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
| ||||||
Итого за 2016 год: | |||||||||
На 2017 год | |||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
| |||||
Итого за 2017 год: | |||||||||
На 2018 год | |||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
| ||||||
Итого за 2018 год: |
|
|
| ||||||
Всего на срок реализации программы: | |||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||
На 2016 год | |||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
| ||||||
Итого за 2016 год: | |||||||||
На 2017 год | |||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
| ||||||
Итого за 2017 год: |
|
|
| ||||||
На 2018 год | |||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||
Итого за 2018 год: |
|
|
| ||||||
Всего на срок реализации программы: |
|
|
| ||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||
На 2016 год | |||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
| ||||||
Итого за 2016 год: |
|
|
| ||||||
На 2017 год | |||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
| ||||||
Итого за 2017 год: |
|
|
| ||||||
На 2018 год | |||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
| ||||||
Итого за 2018 год: |
|
|
| ||||||
Всего на срок реализации программы: |
|
|
| ||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||
Наименование показателя | Ед.изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
Показатели очистки сточных вод | |||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | |||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | |||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | |||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | % | - | - | - | |||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,1 | 0,09 | 0,08 | |||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0 | 0 | 0 | |||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||
За 2016 год | 0 | ||||||||
За 2017 год | 0 | ||||||||
За 2018 год | 0 | ||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | ||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||
Всего сумма, тыс.руб. | |||||||||
На 2016 год | 3 358,585 | ||||||||
На 2017 год | 3479,059 | ||||||||
На 2018 год | 3580,245 | ||||||||
Итого: | 10417,889 | ||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||
2015 год | |||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс.куб.м | 89 | ||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб. | 1086 | ||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб. | 341,2 | ||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс.руб. | 1427,2 | ||||||||
Документ получен из эталонного банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства Нижегородской области
".