О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 10 ноября 2015 года № 36/71 "Об установлении обществу с ограниченной ответственностью "Комсервис-В", с. Арефино Вачского муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Вачского муниципального района Нижегородской области"
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 2 декабря 2016 года № 45/20
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года № 36/71
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС - В", | |||||||||||
Местонахождение регулируемой организации | 606142, Нижегородская область, Вачский муниципальный район, с. Арефино, ул. Молодежная, д. 6, кв. 2 | |||||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||||||
Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||||||
Принято сточных вод всего, тыс.м | 154 | 154 | 154 | |||||||||
- население, | 115 | 115 | 115 | |||||||||
- бюджетные потребители, | 25 | 25 | 25 | |||||||||
- прочие потребители, | 14 | 14 | 14 | |||||||||
- собственное потребление |
|
|
| |||||||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс.м | 154 | 154 | 154 | |||||||||
Передано сточных вод на сторону, тыс. м | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Производственные расходы | 6022,508 |
| 6022,508 | |||||||||
Административные расходы | 389,634 |
| 389,634 | |||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 |
| 0 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0 |
| 0 | |||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 70,700 |
| 70,700 | |||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 69,364 |
| 69,364 | |||||||||
Итого за 2016 год: | 6552,206 |
| 6552,206 | |||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Производственные расходы | 6317,702 |
| 6317,702 | |||||||||
Административные расходы | 403,867 |
| 403,867 | |||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 |
| 0 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0 |
| 0 | |||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 70,700 |
| 70,700 | |||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 72,631 |
| 72,631 | |||||||||
Итого за 2017 год: | 6864,900 |
| 6864,900 | |||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Производственные расходы | 6569,299 |
| 6569,299 | |||||||||
Административные расходы | 415,822 |
| 415,822 | |||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 |
| 0 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0 |
| 0 | |||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 70,700 |
| 70,700 | |||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 75,412 |
| 75,412 | |||||||||
Итого за 2018 год: | 7131,233 |
| 7131,233 | |||||||||
Всего на срок реализации программы: | 20548,339 |
| 20548,339 | |||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения | 384,134 |
| 384,134 | |||||||||
Итого за 2016 год: | 384,134 | 384,134 | ||||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения |
| 398,167 |
| 398,167 | ||||||||
Итого за 2017 год: | 398,167 |
| 398,167 | |||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения | 409,953 |
| 409,953 | |||||||||
Итого за 2018 год: | 409,953 |
| 409,953 | |||||||||
Всего на срок реализации программы: | 1192,254 |
| 1192,254 | |||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
| |||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
| |||||||||
Итого за 2016 год: | ||||||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
|
| ||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
|
| ||||||||
Итого за 2017 год: | ||||||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
| |||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
| |||||||||
Итого за 2018 год: |
|
|
| |||||||||
Всего на срок реализации программы: | ||||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
| |||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
| |||||||||
Итого за 2016 год: | ||||||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
| |||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
| |||||||||
Итого за 2017 год: |
|
|
| |||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | ||||||||||||
Мероприятие 2 | ||||||||||||
Итого за 2018 год: |
|
|
| |||||||||
Всего на срок реализации программы: |
|
|
| |||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
| |||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
| |||||||||
Итого за 2016 год: |
|
|
| |||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
| |||||||||
Мероприятие 2 |
|
|
| |||||||||
Итого за 2017 год: |
|
|
| |||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 |
|
|
| |||||||||
Итого за 2018 год: |
|
|
| |||||||||
Всего на срок реализации программы: |
|
|
| |||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||
Наименование показателя | Ед.изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||||||
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | ||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | % | - | - | - | ||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,1 | 0,09 | 0,08 | ||||||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 2,03 | 2,03 | 2,03 | ||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||
За 2016 год | 0 | |||||||||||
За 2017 год | 0 | |||||||||||
За 2018 год | 0 | |||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | |||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||
Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||||
На 2016 год | 6 936,340 | |||||||||||
На 2017 год | 7263,067 | |||||||||||
На 2018 год | 7541,186 | |||||||||||
Итого: | 21740,593 | |||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||
2015 год | ||||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс.куб.м | 153,8 | |||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб. | 8015,5 | |||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб. | 924,2 | |||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс.руб. | 8939,7 | |||||||||||
".