Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
1. Паспорт производственной программы | ||||||||
Наименование регулируемой | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС - В", | |||||||
Местонахождение | 606142, Нижегородская область, Вачский муниципальный район, с. Арефино, ул. Молодежная, д. 6, кв. 2 | |||||||
Наименование | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
Местонахождение | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
2. Объем подачи воды | ||||||||
Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
Подано воды всего, тыс.м в том числе: | 448,300 | 448,300 | 448,300 | |||||
- населению, | 307,81 | 307,81 | 307,81 | |||||
- бюджетным потребителям, | 40,290 | 40,290 | 40,290 | |||||
- прочим потребителям, | 100,200 | 100,200 | 100,200 | |||||
- собственное потребление |
|
|
| |||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||
На 2016 год | ||||||||
Производственные расходы |
| 15645,601 |
| 15 645,601 | ||||
Административные расходы |
| 1857,406 |
| 1 857,406 | ||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
| 0,000 |
| 0,000 | ||||
Расходы на амортизацию основных средств |
| 0,000 |
| 0,000 | ||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
| 100,289 |
| 100,289 | ||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
| 465,460 |
| 465,460 | ||||
Итого на 2016 год: | 18068,756 | 0,00 | 18 068,756 | |||||
На 2017 год | ||||||||
Производственные расходы |
| 16 524,163 |
| 16 524,163 | ||||
Административные расходы |
| 1 925,257 |
| 1 925,257 | ||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
| 0,000 |
| 0,000 | ||||
Расходы на амортизацию основных средств |
| 0,000 |
| 0,000 | ||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
| 100,289 |
| 100,289 | ||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
| 469,870 |
| 469,870 | ||||
Итого на 2017 год: | 19019,579 | 0,00 | 19019,579 | |||||
На 2018 год | ||||||||
Производственные расходы |
| 17 177,498 |
| 17 177,498 | ||||
Административные расходы |
| 1 982,244 |
| 1 982,244 | ||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
| 0,000 |
| 0,000 | ||||
Расходы на амортизацию основных средств |
| 0,000 |
| 0,000 | ||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
| 100,289 |
| 100,289 | ||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
| 503,872 |
| 503,872 | ||||
Итого на 2018 год: | 19763,903 | 0,00 | 19763,903 | |||||
Всего на срок реализации программы: | 56 852,238 | 0,00 | 56 852,238 | |||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных | ||||||||
систем водоснабжения | ||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||
На 2016 год | ||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 7 004,729 | 7 004,729 | ||||||
Итого на 2016 год: | 7 004,729 | 0,00 | 7 004,729 | |||||
На 2017 год | ||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 7 260,612 | 7 260,612 | ||||||
Итого на 2017 год: | 7 260,612 | 0,00 | 7 260,612 | |||||
На 2018 год | ||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 7 475,527 | 7 475,527 | ||||||
Итого на 2018 год: | 7 475,527 | 0,00 | 7 475,527 | |||||
Всего на срок реализации программы: | 21 740,868 | 0,00 | 21 740,868 | |||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества | ||||||||
питьевой воды | ||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||
На 2016 год | ||||||||
Мероприятие 1 |
| 0,00 | ||||||
Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
На 2017 год | ||||||||
Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
На 2018 год | ||||||||
Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||
На 2016 год | ||||||||
Мероприятие 1 |
| 0,00 | ||||||
Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
На 2017 год | ||||||||
Мероприятие 1 |
| 0,00 | ||||||
Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
На 2018 год | ||||||||
Мероприятие 1 |
| 0,00 | ||||||
Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||
На 2016 год | ||||||||
Мероприятие 1 |
| 0,00 | ||||||
Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
На 2017 год | ||||||||
Мероприятие 1 |
| 0,00 | ||||||
Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
На 2018 год | ||||||||
Мероприятие 1 |
| 0,00 | ||||||
Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||
Наименование показателя | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Показатели качества воды | ||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | ||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | ||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,1 | 0,09 | 0,08 | ||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10 | 10 | 10 | ||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | - | - | - | ||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 2,22 | 2,22 | 2,22 | ||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
За 2016 год | 0 | |||||||
За 2017 год | -525,604 | |||||||
За 2018 год | -817,183 | |||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | -1342,787 | |||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
На 2016 год | 25 073,485 | |||||||
На 2017 год | 25754,587 | |||||||
На 2018 год | 26422,247 | |||||||
Итого: | 77250,319 | |||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
2015 | ||||||||
Объем подачи воды, тыс.куб.м | 431,7 | |||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб. | 19998,6 | |||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб. | 2471,2 | |||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс.руб. | 22469,8 |
"