О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 24 ноября 2015 года № 43/45 "Об установлении обществу с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис", г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Павловского муниципального района Нижегородской области"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой
организации (ИНН)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (5252023559)

Местонахождение
регулируемой организации

606125, Нижегородская область, Павловский район, г.Горбатов, ул.Свердлова, д.17

Наименование
уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение
уполномоченного органа

603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1

2. Объем принимаемых сточных вод

Наименование услуги

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Принято сточных вод  всего, тыс.м в том числе:

5,327

5,327

5,327

- население,

5,323

5,323

5,323

- бюджетные потребители,

0,005

0,005

0,005

- прочие  потребители,

-

-

-

- собственное водоотведение

-

-

-

Пропущено через очистные сооружения, тыс. м

5,327

5,327

5,327

Передано сточных вод на сторону, тыс. м

-

-

-

3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие
источники

На 2016 год

Водоотведение

Производственные расходы

51,337

51,337

Административные расходы

7,510

7,510

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000-

0,000-

Расходы на амортизацию основных средств

0,000-

0,000-

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату  

2,600

2,600

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,664

0,664

Итого на 2016 год:

62,111

62,111

На 2017 год

Производственные расходы

53,213

53,213

Административные расходы

7,784

7,784

Сбытовые расходы гарантирующих организаций   

0,000-

0,000-

Расходы на амортизацию основных средств

0,000-

0,000-

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату  

2,600

2,600

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,688

0,688

Итого на 2017 год:

64,285

64,285

На 2018 год

Производственные расходы

54,788

54,788

Административные расходы

8,014

8,014

Сбытовые расходы гарантирующих организаций   

0,000

0,000

Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату  

2,600

2,600

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,707

0,707

Итого на 2018 год:

66,109

66,109

Всего на срок реализации программы:

192,505

192,505

4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных
     систем водоотведения

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие
источники

На 2016 год

Водоотведение

Ремонт системы водоотведения

4,313

4,313

Мероприятие 2

Итого на 2016 год:

4,313

4,313

На 2017 год

Ремонт системы водоотведения

4,470

4,470

Мероприятие 2

Итого на 2017 год:

4,470

4,470

На 2018 год

Ремонт системы водоотведения

4,603

4,603

Мероприятие 2

Итого на 2018 год:

4,603

4,603

Всего на срок реализации программы:

13,386

13,386

4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие
источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования,  тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие
источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие
источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя

Ед.изм.

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения

%

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м

-

-

-

6. Расчет эффективности производственной программы

За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию
     производственной программы

Всего сумма,
     тыс. руб.

Водоотведение

На 2016 год

66,424

На 2017 год

68,755

На 2018 год

70,712

Итого:

205,891

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

На 2015 год

Объем принятых сточных вод, тыс.куб.м

5,58

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб.

46,062

Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб.

1,300

Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс.руб.

66,592