О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 24 ноября 2015 года № 43/45 "Об установлении обществу с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис", г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Павловского муниципального района Нижегородской области"
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 29 ноября 2016 года № 43/30
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
для потребителей на территории с. Чмутово
Павловского муниципального района
Нижегородской области
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||
Наименование регулируемой | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (5252023559) | |||||||||||
Местонахождение | 606125, Нижегородская область, Павловский район, г.Горбатов, ул.Свердлова, д.17 | |||||||||||
Наименование | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||||||
Местонахождение | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||||||
2. Объем подачи воды | ||||||||||||
Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||||||
Подано воды всего, тыс.м | 9,366 | 9,366 | 9,366 | |||||||||
- населению, | 9,337 | 9,337 | 9,337 | |||||||||
- бюджетным потребителям, | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |||||||||
- прочим потребителям, | 0,004 | 0,004 | 0,004 | |||||||||
- собственное потребление | - | - | - | |||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Производственные расходы | 268,612 | 268,612 | ||||||||||
Административные расходы | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 3,300 | 3,300 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 4,839 | 4,839 | ||||||||||
Итого на 2016 год: | 276,751 | 276,751 | ||||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Производственные расходы | 368,755 | 368,755 | ||||||||||
Административные расходы | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 3,300 | 3,300 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 4,782 | 4,782 | ||||||||||
Итого на 2017 год: | 376,837 | 376,837 | ||||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Производственные расходы | 382,811 | 382,811 | ||||||||||
Административные расходы | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 3,300 | 3,300 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 5,531 | 5,531 | ||||||||||
Итого на 2018 год: | 391,642 | 391,642 | ||||||||||
Всего на срок реализации программы: | 1045,230 | 1045,230 | ||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Ремонт системы водоснабжения | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Мероприятие 2 | 0,000 | |||||||||||
Мероприятие 3 | 0,000 | |||||||||||
Итого на 2016 год: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Ремонт системы водоснабжения | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Мероприятие 2 | 0,000 | |||||||||||
Мероприятие 3 | 0,000 | |||||||||||
Итого на 2017 год: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Ремонт системы водоснабжения | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
Мероприятие 2 | 0,000 | |||||||||||
Мероприятие 3 | 0,000 | |||||||||||
Итого на 2018 год: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Всего на срок реализации программы: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | 0,000 | |||||||||||
Мероприятие 2 | 0,000 | |||||||||||
Итого за 2016 год: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | 0,000 | |||||||||||
Мероприятие 2 | 0,000 | |||||||||||
Итого за 2017 год: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | 0,000 | |||||||||||
Мероприятие 2 | 0,000 | |||||||||||
Итого за 2018 год: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Всего на срок реализации программы: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | 0,000 | |||||||||||
Мероприятие 2 | 0,000 | |||||||||||
Итого за 2016 год: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | 0,000 | |||||||||||
Мероприятие 2 | 0,000 | |||||||||||
Итого за 2017 год: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | 0,000 | |||||||||||
Мероприятие 2 | 0,000 | |||||||||||
Итого за 2018 год: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Всего на срок реализации программы: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие | |||||||||||
На 2016 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | 0,000 | |||||||||||
Мероприятие 2 | 0,000 | |||||||||||
Итого за 2016 год: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
На 2017 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | 0,000 | |||||||||||
Мероприятие 2 | 0,000 | |||||||||||
Итого за 2017 год: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
На 2018 год | ||||||||||||
Мероприятие 1 | 0,000 | |||||||||||
Мероприятие 2 | 0,000 | |||||||||||
Итого за 2018 год: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Всего на срок реализации программы: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||
Наименование показателя | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
Показатели качества воды | ||||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
| 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||||||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 7,7 | 7,7 | 7,7 | ||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 1,27 | 1,27 | 1,27 | ||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | |||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||
За 2016 год | ||||||||||||
За 2017 год | ||||||||||||
За 2018 год | ||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | ||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию | ||||||||||||
Всего сумма, | ||||||||||||
На 2016 год | 361,171 | |||||||||||
На 2017 год | 376,837 | |||||||||||
На 2018 год | 391,642 | |||||||||||
Итого: | 1045,230 | |||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||
2015 год | ||||||||||||
Объем подачи воды, тыс.куб.м | 9,11 | |||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб. | 527,824 | |||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб. | 34,045 | |||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс.руб. | 767,078 | |||||||||||