О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 24 ноября 2015 года № 43/45 "Об установлении обществу с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис", г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Павловского муниципального района Нижегородской области"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой  
организации (ИНН)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (5252023559)

Местонахождение
регулируемой организации

606125, Нижегородская область, Павловский район, г.Горбатов, ул.Свердлова, д.17

Наименование
уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение
уполномоченного органа

603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1

2. Объем принимаемых сточных вод

Наименование услуги

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Принято сточных вод  всего, тыс.м в том числе:

18,193

18,193

18,193

- население,

14,982

14,982

14,982

- бюджетные потребители,

0,949

0,949

0,949

- прочие  потребители,

2,263

2,263

2,263

- собственное водоотведение

-

-

-

Пропущено через очистные сооружения, тыс. м

18,913

18,913

18,913

Передано сточных вод на сторону, тыс. м

-

-

-

3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие
источники

На 2016 год

Водоотведение

Производственные расходы

565,857

565,857

Административные расходы

0,000

0,000

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000

Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

12,600

12,600

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

6,907

6,907

Итого на 2016 год:

585,364

585,364

На 2017 год

Производственные расходы

587,375

587,375

Административные расходы

0,000

0,000

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000

Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату  

12,600

12,600

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

7,084

7,084

Итого на 2017 год:

607,059

607,059

На 2018 год

Производственные расходы

606,413

606,413

Административные расходы

0,000

0,000

Сбытовые расходы гарантирующих организаций   

0,000

0,000

Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату  

12,600

12,600

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

7,084

7,084

Итого на 2018 год:

656,097

656,097

Всего на срок реализации программы:

1818,520

1818,534

4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных
     систем водоотведения

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие
источники

На 2016 год

Водоотведение

Ремонт системы водоотведения

105,322

105,322

Мероприятие 2

Итого на 2016 год:

105,322

105,322

На 2017 год

Ремонт системы водоотведения

109,169

109,169

Мероприятие 2

Итого на 2017 год:

109,169

109,169

На 2018 год

Ремонт системы водоотведения

112,401

112,401

Мероприятие 2

Итого на 2018 год:

112,401

112,401

Всего на срок реализации программы:

326,892

326,892

4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие
источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическо
эффективности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие
источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие
источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя

Ед.изм.

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения

%

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м

1,24

1,24

1,24

6. Расчет эффективности производственной программы

За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию  производственной программы

Всего сумма,
     тыс. руб.

Водоотведение

На 2016 год

690,686

На 2017 год

716,228

На 2018 год

738,498

Итого:

2145,412

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2015 год

Объем принятых сточных вод, тыс.куб.м

19,82

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб.

888,190

Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб.

74,821

Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс.руб.

1173,811