2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
(подраздел изложен в новой редакции постановлением администрации города Н.Н. от 23.03.2018 № 785 - см. предыдущую редакцию)
Таблица 4
№ | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» на 2017 - 2019 годы | Всего, в том числе: | 509042,50 | 570000,00 | 570000,00 | |
Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города) | 249292,50 | 300000,00 | 300000,00 | ||
Департамент образования администрации города | 226500,00 | 235000,00 | 235000,00 | ||
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города | 33250,00 | 35000,00 | 35000,00 | ||
1. | «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего, в том числе: | 259750,00 | 270000,00 | 270000,00 |
Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент образования администрации города | 226500,00 | 235000,0 | 235000,0 | ||
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города | 33250,00 | 35000,00 | 35000,00 | ||
1.1. | Основное мероприятие 3.3. «Проведение информационно-пропагандисткой работы по популяризации здорового образа жизни» | Всего, в том числе: | 259750,00 | 270000,00 | 270000,00 |
Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города) | 0,00 | 0,00 | |||
Департамент образования администрации города | 226500,00 | 235000,0 | 235000,0 | ||
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города | 33250,00 | 35000,00 | 35000,00 | ||
2. | «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» | Всего, в том числе: | 249292,50 | 300000,00 | 300000,00 |
Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации) | 249292,50 | 300000,00 | 300000,00 | ||
2.1. | Основное мероприятие 4.1. «Проведение совместно с правоохранительными органами мероприятий по обеспечению общественного порядка» | Всего, в том числе: | 42092,50 | 60000,00 | 60000,00 |
Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города) | 42092,50 | 60000,00 | 60000,00 | ||
2.2. | Основное мероприятие 4.4. «Содействие участию населения города в добровольных народных и молодежных дружинах по охране общественного порядка» | Всего | 207200,00 | 240000,00 | 240000,00 |
Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города) | 207200,00 | 240000,00 | 240000,00 | ||
<*> Объемы бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | |||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Программа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» на 2017 - 2019 годы | Всего + + + | 509042,50 | 570000,00 | 570000,00 | ||
(1) собственные городские средства, в том числе: | 509042,50 | 570000,00 | 570000,00 | |||
Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города) | 249292,50 | 300000,00 | 300000,00 | |||
Соисполнитель 1 Департамент образования администрации города | 226500,00 | 235000,00 | 235000,00 | |||
Соисполнитель 2 Департамент по спорту и молодежной политике администрации города | 33250,00 | 35000,00 | 35000,00 | |||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) Прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1. | «Противодействие терроризму и экстремизму» | Всего + + + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) Прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. | «Противодействие коррупции» | Всего + + + | 0,00 | 0,00 | ||
(1) собственные городские средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(2) средства областного бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) средства федерального бюджета, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) Прочие источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3. | «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего + + + | 259750,00 | 270000,00 | 270000,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 259750,00 | 270000,00 | 270000,00 | |||
Соисполнитель 1 Департамент образования администрации города | 226500,00 | 235000,00 | 235000,00 | |||
Соисполнитель 2 Департамент по спорту и молодежной политике администрации города | 33250,00 | 35000,00 | 35000,00 | |||
(2) Средства областного бюджета, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) Средства федерального бюджета, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) Прочие источники, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1. | Основное мероприятие 3.3. Проведение информационно-пропагандисткой работы по популяризации здорового образа жизни | Всего + + + | 259750,00 | 270000,00 | 270000,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 259750,00 | 270000,00 | 270000,00 | |||
Соисполнитель 1 Департамент образования администрации города | 226500,00 | 235000,00 | 235000,00 | |||
Соисполнитель 2 Департамент по спорту и молодежной политике администрации города | 33250,00 | 35000,00 | 35000,00 | |||
(2) Средства областного бюджета, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) Средства федерального бюджета, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4. | «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» | Всего + + + | 249292,50 | 300000,00 | 300000,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 249292,50 | 300000,00 | 300000,00 | |||
Ответственный исполнитель: Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города) | 249292,50 | 300000,00 | 300000,00 | |||
(2) Средства областного бюджета, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) Средства федерального бюджета, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | ||||
4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Проведение совместно с правоохранительными органами мероприятий по обеспечению общественного порядка» | Всего + + + | 42092,50 | 60000,00 | 60000,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 42092,50 | 60000,00 | 60000,00 | |||
Ответственный исполнитель: Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города) | 42092,50 | 60000,00 | 60000,00 | |||
(2) Средства областного бюджета, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) Средства федерального бюджета, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | ||||
4.2. | Основное мероприятие 4.4. «Содействие участию населения города в добровольных народных и молодежных дружинах по охране общественного порядка» | Всего + + + | 207200,00 | 240000,00 | 240000,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 207200,00 | 240000,00 | 240000,00 | |||
Ответственный исполнитель: Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города (управление делами администрации города) | 207200,00 | 240000,00 | 240000,00 | |||
(2) Средства областного бюджета, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(3) Средства федерального бюджета, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
(4) Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
<*> Объемы бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.
2.9. Анализ рисков реализации Программы
Невыполнение или неэффективное выполнение Программы возможно в случае появления внешних рисков.
К основным внешним рискам относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические и организационные.
Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в изменении структуры и задач муниципальных органов власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации программных мероприятий, изменении нормативно-правовой базы.
Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение в нее необходимых изменений, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации Программы, проведение социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление социального благополучия, повышение уровня финансирования социальных программ.
Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании выполнения Программы.
Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств.
К социально-экономическому риску относится осложнение социально-экономической обстановки.
Минимизировать данный риск возможно за счет:
проведения социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление социального мира в обществе;
повышения уровня финансирования социальных программ.
К рискам, не поддающимся управлению, относятся различные форс-мажорные обстоятельства.