Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы | |||
2014 год <*> (справочно) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
Программа | Развитие транспортной инфраструктуры | Всего | 2 971 808 015,12 | 5 662 902 420,61 | 2 045 525 200,00 | 1 907 525 445,00 |
ДTиС | 1 441 165 544,74 | 1 359 180 792,52 | 990 000 000,00 | 1 205 826 950,00 | ||
собственные городские средства | 1 426 120 700,00 | 1 352 134 597,78 | 990 000 000,00 | 1 205 826 950,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 15 044 844,74 | 7 046 194,74 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
КУГИиЗР | 431 320 600,00 | 954 253 581,43 | 730 819 400,00 | 492 732 280,00 | ||
собственные городские средства | 431 320 600,00 | 491 530 681,43 | 730 819 400,00 | 492 732 280,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 102 722 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 815 092 800,00 | 3 091 582 413,10 | 128 000 000,00 | 50 050 000,00 | ||
собственные городские средства | 815 092 800,00 | 83 363 313,10 | 128 000 000,00 | 50 050 000,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 630 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 2 377 389 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 284 229 070,38 | 257 885 633,56 | 196 705 800,00 | 158 916 215,00 | ||
собственные городские средства | 284 229 070,38 | 257 885 633,56 | 196 705 800,00 | 158 916 215,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие общественного транспорта | Всего | 2 677 220 844,74 | 5 395 521 832,75 | 1 848 819 400,00 | 1 748 609 230,00 |
ДТиС | 1 441 165 544,74 | 1 359 180 792,52 | 990 000 000,00 | 1 205 826 950,00 | ||
собственные городские средства | 1 426 120 700,00 | 1 352 134 597,78 | 990 000 000,00 | 1 205 826 950,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 15 044 844,74 | 7 046 194,74 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
КУГИиЗР | 420 962 500,00 | 944 758 627,13 | 730 819 400,00 | 492 732 280,00 | ||
собственные городские средства | 420 962 500,00 | 482 035 727,13 | 730 819 400,00 | 492 732 280,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 102 722 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ «ГУММиД. Н.Новгорода» (ДС) | 815 092 800,00 | 3 091 582 413,10 | 128 000 000,00 | 50 050 000,00 | ||
собственные городские средства | 815 092 800,00 | 83 363 313,10 | 128 000 000,00 | 50 050 000,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 630 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 2 377 389 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий | КУГИиЗР | 311 154 200,00 | 434 837 879,40 | 720 819 400,00 | 436 237 880,00 |
собственные городские средства | 311 154 200,00 | 434 837 879,40 | 720 819 400,00 | 436 237 880,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 102 722 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Всего | 140 504 144,74 | 64 670 195,25 | 10 000 000,00 | 56 494 400,00 | |
КУГИиЗР | 109 808 300,00 | 47 197 847,73 | 10 000 000,00 | 56 494 400,00 | ||
собственные городские средства | 109 808 300,00 | 47 197 847,73 | 10 000 000,00 | 56 494 400,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ДТиС | 30 695 844,74 | 17 472 347,52 | 0,00 | 0,00 | ||
собственные городские средства | 15 651 000,00 | 10 426 152,78 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 15 044 844,74 | 7 046 194,74 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Развитие метрополитена | МКУ «ГУММиД. Н.Новгорода» (ДС) | 815 092 800,00 | 3 091 582 413,10 | 128 000 000,00 | 50 050 000,00 |
собственные городские средства | 199 507 800,00 | 83 363 313,10 | 128 000 000,00 | 50 050 000,00 | ||
расходы областного бюджета | 615 585 000,00 | 630 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 2 377 389 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.4 | Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте | ДТиС | 1 410 469 700,00 | 1 341 708 445,00 | 990 000 000,00 | 1 205 826 950,00 |
собственные городские средства | 1 410 469 700,00 | 1 341 708 445,00 | 990 000 000,00 | 1 205 826 950,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | Организация дорожного движения | Всего | 284 229 070,38 | 226 338 953,88 | 186 705 800,00 | 158 916 215,00 |
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 284 229 070,38 | 226 338 953,88 | 186 705 800,00 | 158 916 215,00 | ||
собственные городские средства | 284 229 070,38 | 226 338 953,88 | 186 705 800,00 | 158 916 215,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода | МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 36 865 816,00 | 55 455 257,87 | 3 000 000,00 | 0,00 |
собственные городские средства | 36 865 816,00 | 55 455 257,87 | 3 000 000,00 | 0,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.2 | Организация дорожного движения | МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 169 862 824,00 | 97 855 931,01 | 112 000 000,00 | 84 005 515,00 |
собственные городские средства | 169 862 824,00 | 97 855 931,01 | 112 000 000,00 | 84 005 515,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.3 | Содержание МКУ «ЦОДД» | МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 77 500 430,38 | 73 027 765,00 | 71 705 800,00 | 82 590 046,00 |
собственные городские средства | 77 500 430,38 | 73 027 765,00 | 71 705 800,00 | 82 590 046,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 3 | Создание единого городского парковочного пространства | Всего | 10 358 100,00 | 41 041 633,98 | 10 000 000,00 | 0,00 |
МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 0,00 | 31 546 679,68 | 10 000 000,00 | 0,00 | ||
собственные городские средства | 0,00 | 31 546 679,68 | 10 000 000,00 | 0,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
КУГИиЗР | 10 358 100,00 | 9 494 954,30 | 0,00 | 0,00 | ||
собственные городские средства | 10 358 100,00 | 9 494 954,30 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Создание и обслуживание платных городских парковок | МКУ «ЦОДД г.Н.Новгорода» (ДТиС) | 0,00 | 31 546 679,68 | 10 000 000,00 | 0,00 |
собственные городские средства | 0,00 | 31 546 679,68 | 10 000 000,00 | 0,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3.2 | Приобретение эвакуаторов | КУГИиЗР | 10 358 100,00 | 9 494 954,30 | 0,00 | 0,00 |
собственные городские средства | 10 358 100,00 | 9 494 954,30 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
<*> Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности участников Программы