ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
Таблица 5
Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы | ||||
2014 год <*> (справочно) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа | "Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода" на 2015 - 2017 годы | Всего, в том числе: | 342 850 400,00 | 303 404 510,80 | 280 354 200,00 | 343 823 523,01 | 927 582 233,81 |
Управление по труду и работе с населением | |||||||
Собственные городские средства | 192 684 261,02 | 174 288 455,61 | 157 844 200,00 | 200 025 423,01 | 532 158 078,62 | ||
Расходы областного бюджета | 142 721 100,00 | 124 474 500,00 | 121 433 000,00 | 142 721 100,00 | 388 628 600,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) | |||||||
Собственные городские средства | 7 445 038,98 | 4 641 555,19 | 1 077 000,00 | 1 077 000,00 | 6 795 555,19 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 1. | "Дополнительная адресная поддержка семей города Нижнего Новгорода, имеющих детей" | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 215 244 800,00 | 209 806 098,99 | 185 494 200,00 | 216 176 875,61 | 611 477 174,60 | ||
Собственные городские средства | 72 523 700,00 | 85 331 598,99 | 64 061 200,00 | 73 455 775,61 | 222 848 574,60 | ||
Расходы областного бюджета | 142 721 100,00 | 124 474 500,00 | 121 433 000,00 | 142 721 100,00 | 388 628 600,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, проживающих в Нижнем Новгороде | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 21 622 600,00 | 20 118 000,00 | 16 202 600,00 | 21 622 600,00 | 57 943 200,00 | ||
Собственные городские средства | 21 622 600,00 | 20 118 000,00 | 16 202 600,00 | 21 622 600,00 | 57 943 200,00 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживающих в городе Нижнем Новгороде | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 61 998 500,00 | 72 100 506,70 | 44 626 850,00 | 62 930 575,61 | 179 657 932,31 | ||
Собственные городские средства | 49 082 600,00 | 58 383 006,70 | 44 626 850,00 | 50 014 675,61 | 153 024 532,31 | ||
Расходы областного бюджета | 12 915 900,00 | 13 717 500,00 | 0,00 | 12 915 900,00 | 26 633 400,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 129 805 200,00 | 113 237 592,29 | 121 433 000,00 | 129 805 200,00 | 364 475 792,29 | ||
Собственные городские средства | 0,00 | 2 480 592,29 | 0,00 | 0,00 | 2 480 592,29 | ||
Расходы областного бюджета | 129 805 200,00 | 110 757 000,00 | 121 433 000,00 | 129 805 200,00 | 361 995 200,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.4. | Проведение мероприятий для семей, проживающих в городе Нижнем Новгороде, имеющих детей | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 1 818 500,00 | 4 350 000,00 | 3 231 750,00 | 1 818 500,00 | 9 400 250,00 | ||
Собственные городские средства | 1 818 500,00 | 4 350 000,00 | 3 231 750,00 | 1 818 500,00 | 9 400 250,00 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2. | "Дополнительная адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода" | Всего: | 127 605 600,00 | 93 598 411,81 | 94 860 000,00 | 127 646 647,40 | 316 105 059,21 |
Управление по труду и работе с населением Всего, в том числе: | |||||||
Собственные городские средства | 120 160 561,02 | 88 956 856,62 | 93 783 000,00 | 126 569 647,40 | 309 309 504,02 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) Всего, в том числе: | |||||||
Собственные городские средства | 7 445 038,98 | 4 641 555,19 | 1 077 000,00 | 1 077 000,00 | 6 795 555,19 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 71 280 000,00 | 65 380 800,00 | 70 000 000,00 | 71 280 000,00 | 206 660 800,00 | ||
Собственные городские средства | 71 280 000,00 | 65 380 800,00 | 70 000 000,00 | 71 280 000,00 | 206 660 800,00 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Назначение, перерасчет и выплата дополнительной пенсии работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 28 564 300,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 28 564 300,00 | 30 064 300,00 | ||
Собственные городские средства | 28 564 300,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 28 564 300,00 | 30 064 300,00 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.3. | Денежные выплаты гражданам города Нижнего Новгорода | Всего: | 18 968 300,00 | 12 263 948,00 | 8 680 000,00 | 18 968 300,00 | 39 912 248,00 |
Управление по труду и работе с населением | |||||||
Собственные городские средства | 13 467 300,00 | 8 692 195,18 | 8 680 000,00 | 18 968 300,00 | 36 340 495,18 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) Всего, в том числе: | |||||||
Собственные городские средства | 5 501 000,00 | 3 571 752,82 | 0,00 | 0,00 | 3 571 752,82 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Обеспечение социально-культурной поддержки ветеранов города Нижнего Новгорода | Всего: | 8 793 000,00 | 11 453 663,81 | 3 680 000,00 | 4 334 047,40 | 19 467 711,21 |
Управление по труду и работе с населением Всего, в том числе: | |||||||
Собственные городские средства | 6 848 961,02 | 10 383 861,44 | 2 603 000,00 | 3 257 047,40 | 16 243 908,84 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) Всего, в том числе: | |||||||
Собственные городские средства | 1 944 038,98 | 1 069 802,37 | 1 077 000,00 | 1 077 000,00 | 3 223 802,37 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, на базе МАУ "МЦ Надежда" | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 0,00 | 4 500 000,00 | 11 000 000,00 | 4 500 000,00 | 20 000 000,00 | ||
Собственные городские средства | 0,00 | 4 500 000,00 | 11 000 000,00 | 4 500 000,00 | 20 000 000,00 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||