1. Паспорт Программы
Подпрограммы Программы | "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде". "Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода". "Развитие потребительского рынка города Нижнего Новгорода". "Развитие инвестиционного потенциала города Нижнего Новгорода". "Информационно-аналитическое обеспечение, программное планирование и прогнозирование социально-экономического развития города Нижнего Новгорода ". "Реализация контрактной системы закупок и ценовой политики на территории города Нижнего Новгорода" | |||||||
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для финансирования Программы, составит 138 445 708,75 руб., в том числе: руб. | |||||||
Ответственный исполнитель (соисполнители) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Всего, в том числе: | 37 791 585,07 | 23 690 700,00 | 21 940 620,00 | 27 167 428,25 | 28 523 446,63 | |||
ДЭРИиП | 14 541 655,24 | 9 199 100,00 | 7 825 920,00 | 9 734 601,7 | 9 962 262,33 | |||
МКУ "УМС" (ДЭРИиП) | 11 166 788,26 | 10 491 600,00 | 11 134 700,00 | 12 349 626,55 | 13 188 241,90 | |||
Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДЭРИиП) | 2 634 202,39 | 4 000 000,00 | 2 880 000,00 | 5 083 200,00 | 5 372 942,40 | |||
Департамент строительства | 9 448 939,18 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Департамент градостроительного развития и архитектуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. Дополнительная потребность в финансовых ресурсах составляет 74 804 264,89 руб., в том числе: 2016 г. - 12 926 360,09 руб., 2017 г. - 31 421 400,00 руб., 2018 г. - 14 471 550,00 руб., 2019 г. - 15 984 954,80 руб. | ||||||||
Индикаторы достижения цели Программы | Количество субъектов СМСП в расчете на 10000 человек населения - 495,3 ед. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) СМСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций - 48,8%. Объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет города - 1010,0 млн. руб. Увеличение к концу 2019 года общего количества туристов, посетивших город Нижний Новгород (туристский поток), до 543 895 чел., в том числе: российских туристов - 498 278 чел., иностранных туристов - 45 617 чел. Количество коллективных средств размещения (КСР общего назначения) - 112 ед. Объем платных туристских услуг (через все каналы реализации) - 8 464,2 млн руб. Доля граждан, оценивших качество туристских услуг (включая гостеприимство) на "хорошо" и "отлично" - 85% Обеспеченность населения города на 1000 жителей торговыми площадями составит 1050,0 кв. м Обеспеченность населения города на 1000 жителей посадочными местами в организациях общественного питания составит 40 ед. Обеспеченность населения города на 1000 жителей рабочими местами в организациях бытового обслуживания составит 9 ед. Объем инвестиций в основной капитал по территории города за счет всех источников финансирования (по полному кругу предприятий) за период 2015 - 2019 гг. составит 343,7 млрд руб., в том числе: за счет инвестиционных проектов, реализованных в рамках развития производительных сил городского округа города Нижний Новгород на 2013 - 2020 годы - 333,7 млрд руб. Среднее отклонение фактических значений по итогам отчетного года (от прогнозируемых на данный год значений) по следующим показателям: "отгружено товаров собственного производства", "инвестиции в основной капитал", "фонд оплаты труда", "розничный товарооборот", "объем платных услуг, оказанных населению" - не более 10%. Доля расходов бюджета города, распределенных программным принципом, - 95%. Доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города - не менее 17%. Выполнение плана поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, - 100%. Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур составит 320000 тыс. руб. в год. | |||||||