ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ГОРБАТОВ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. решений РСТ Нижегородской области от 30.11.2017 N 61/41, от 22.10.2018 N 40/3)
Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНРЕСУРС" (ИНН 5252023559) | |||||||||
(в ред. решения РСТ Нижегородской области от 22.10.2018 N 40/3) | ||||||||||
Местонахождение регулируемой организации | 606125, Нижегородская область, Павловский муниципальный район, г. Горбатов, ул. Свердлова, д. 17 | |||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||||
Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||||
2. Объем подачи воды | ||||||||||
Наименование услуги | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе: | 64,50 | 64,50 | 64,50 | |||||||
- населению | 48,80 | 48,80 | 48,80 | |||||||
- бюджетным потребителям | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||||||
- прочим потребителям | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |||||||
- собственное потребление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 2234,130 | - | 2234,130 | ||||||
Административные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 11,900 | - | 11,900 | ||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 32,300 | - | 32,300 | ||||||
Итого на период с 01.01.2016 по 31.12.2016: | 2278,329 | - | 2278,329 | |||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 2234,050 | - | 2234,050 | ||||||
Административные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 11,900 | - | 11,900 | ||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 36,950 | - | 36,950 | ||||||
Итого на период с 01.01.2017 по 31.12.2017: | 2382,900 | - | 2382,900 | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 2451,750 | - | 2451,750 | ||||||
Административные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | ||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 42,792 | - | 42,792 | ||||||
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: | 2494,542 | - | 2494,542 | |||||||
Всего на период реализации программы: | 7155,771 | - | 7155,771 | |||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||
Показатели качества воды | ||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | ||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | ||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 3,12 | 3,12 | 3,12 | ||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | |||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | - | |||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | - | |||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | |||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации | - | |||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||
Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 2278,329 | |||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 2382,900 | |||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 2474,019 | |||||||||
Всего на период реализации программы: | 7135,247 | |||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||
Объем подачи воды, тыс. куб. м | 71,169 | |||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 3568,958 | |||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | - | |||||||||
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. | 3568,958 |