ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ГОРБАТОВ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. решений РСТ Нижегородской области от 30.11.2017 N 61/41, от 22.10.2018 N 40/3)
Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНРЕСУРС" (ИНН 5252023559) | ||||||||||
(в ред. решения РСТ Нижегородской области от 22.10.2018 N 40/3) | |||||||||||
Местонахождение регулируемой организации | 606125, Нижегородская область, Павловский муниципальный район, г. Горбатов, ул. Свердлова, д. 17 | ||||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||||||
Наименование услуги | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе: | 18,193 | 18,193 | 18,193 | ||||||||
- население | 14,982 | 14,982 | 14,982 | ||||||||
- бюджетные потребители | 0,949 | 0,949 | 0,949 | ||||||||
- прочие потребители | 2,263 | 2,263 | 2,263 | ||||||||
- собственное потребление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 | 18,913 | 18,913 | 18,913 | ||||||||
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 565,857 | - | 565,857 | |||||||
Административные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 12,600 | - | 12,600 | |||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 6,907 | - | 6,907 | |||||||
Итого на период с 01.01.2016 по 31.12.2016: | 585,364 | - | 585,364 | ||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 587,375 | - | 587,375 | |||||||
Административные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 12,600 | - | 12,600 | |||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 7,084 | - | 7,084 | |||||||
Итого на период с 01.01.2017 по 31.12.2017: | 607,059 | - | 607,059 | ||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 611,939 | - | 611,939 | |||||||
Административные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 7,381 | - | 7,381 | |||||||
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: | 619,320 | - | 619,32 | ||||||||
Всего на период реализации программы: | 1811,743 | - | 1811,743 | ||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 105,322 | - | 105,322 | |||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 109,169 | - | 109,169 | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 112,076 | - | 112,076 | |||||||
Всего на период реализации программы: | 326,568 | - | 326,568 | ||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | |||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | |||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | |||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | |||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | |||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 1,24 | 1,24 | 1,24 | |||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | - | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | - | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | ||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации | - | ||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||
Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 690,686 | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 716,228 | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 738,067 | ||||||||||
Итого: | 2144,981 | ||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 20,983 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 1190,622 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | - | ||||||||||
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. | 1190,622 | ||||||||||