ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ, ОТВОДИМЫЕ ТОВАРИЩЕСТВАМИ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ, ЖИЛИЩНЫМИ И ИНЫМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, ЖИТЕЛЯМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ДРУГИМИ АБОНЕНТАМИ, ОТВОДЯЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СТОЧНЫЕ ВОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НОРМАТИВЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (СБРОСА) ПО СОСТАВУ СТОЧНЫХ ВОД, НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ АБОНЕНТОВ)
(в ред. решений РСТ Нижегородской области от 09.11.2017 N 53/42, от 22.10.2018 N 40/3)
Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРСКАЯ ФАБРИКА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ШЕРСТИ" (ИНН 5246000458) | |||||||||||
(в ред. решения РСТ Нижегородской области от 22.10.2018 N 40/3) | ||||||||||||
Местонахождение регулируемой организации | 606460, Нижегородская область, г. Бор, п. Неклюдово | |||||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||||||
Наименование услуги | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||
Принято сточных вод всего, м3, в том числе: | 466448 | 466448 | 466448 | |||||||||
- население, | - | - | - | |||||||||
- бюджетные потребители, | - | - | - | |||||||||
- прочие потребители, | 466448 | 466448 | 466448 | |||||||||
- собственное потребление | - | - | - | |||||||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 | 466448 | 466448 | 466448 | |||||||||
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 | - | - | 0 | |||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 7745,678 | 7745,678 | |||||||||
Административные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 26,052 | 26,052 | |||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Итого за 2016 год: | 7771,730 | 0,000 | 7771,73 | |||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 7624,712 | 7625,712 | |||||||||
Административные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 25,724 | 25,724 | |||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Итого за 2017 год: | 7650,436 | 0,000 | 7650,436 | |||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 7870,120 | 7870,120 | |||||||||
Административные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 37,570 | 37,570 | |||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Итого за 2018 год: | 7907,690 | 0,000 | 7907,690 | |||||||||
Всего на срок реализации программы: | 23329,856 | 23329,856 | ||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||
Ремонт централизованных систем водоотведения | 545,258 | 548,258 | ||||||||||
Итого за 2016 год: | 545,258 | 0,000 | 545,258 | |||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||
Ремонт централизованных систем водоотведения | 565,177 | 565,177 | ||||||||||
Итого за 2017 год: | 565,177 | 0,000 | 565,177 | |||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||
Ремонт централизованных систем водоотведения | 581,906 | 581,906 | ||||||||||
Итого за 2018 год: | 581,906 | 0,000 | 581,906 | |||||||||
Всего на срок реализации программы: | 1692,341 | 0,000 | 1692,341 | |||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | ||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | ||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | ||||||||||||
Всего на срок реализации программы: | ||||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | ||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | ||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | ||||||||||||
Всего на срок реализации программы: | ||||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | ||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | ||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | ||||||||||||
Всего на срок реализации программы: | ||||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | - | |||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | - | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | |||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | ||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 8316,988 | |||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 8725,015 | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 9250,101 | |||||||||||
Итого: | 26292,104 | |||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||
2016 год | ||||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 328,45 | |||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 10640,3 | |||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 3152,4 | |||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб. | 13792,7 |