ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(в ред. решений РСТ Нижегородской области от 30.11.2017 N 61/40, от 22.10.2018 N 40/3)
Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ ЯРЫМОВО" (ИНН 5252022562) | ||||||||||
(в ред. решения РСТ Нижегородской области от 22.10.2018 N 40/3) | |||||||||||
Местонахождение регулируемой организации | 606137, Нижегородская область, Павловский муниципальный район, с. Ярымово, д. 19, кв. 15 | ||||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||||||
2. Объем подачи воды | |||||||||||
Наименование услуги | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе: | 40,67 | 40,67 | 40,67 | ||||||||
- населению | 36,99 | 36,99 | 36,99 | ||||||||
- бюджетным потребителям | 1,87 | 1,87 | 1,87 | ||||||||
- прочим потребителям | 1,81 | 1,81 | 1,81 | ||||||||
- собственное потребление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 1785,217 | - | 1785,217 | |||||||
Административные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 23,737 | - | 23,737 | |||||||
Итого на период с 01.01.2016 по 31.12.2016: | 1808,954 | - | 1808,954 | ||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 1896,098 | - | 1896,098 | |||||||
Административные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 25,650 | - | 25,650 | |||||||
Итого на период с 01.01.2017 по 31.12.2017: | 1921,748 | - | 1921,748 | ||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 1984,780 | - | 1984,780 | |||||||
Административные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,000 | - | 0,000 | |||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 27,535 | - | 27,535 | |||||||
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: | 2012,315 | - | 2012,315 | ||||||||
Всего на период реализации программы: | 5743,017 | - | 5743,017 | ||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 57,666 | - | 57,666 | |||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 59,773 | - | 59,773 | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 60,778 | - | 60,778 | |||||||
Всего на период реализации программы: | 178,217 | - | 178,217 | ||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | ||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | ||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | |||||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | ||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||
Показатели качества воды | |||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | |||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | |||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | |||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | |||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 4,87 | 4,87 | 4,87 | |||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | ||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | - | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | - | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | ||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации | - | ||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||
Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 1866,620 | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 1981,521 | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 2086,067 | ||||||||||
Всего на период реализации программы: | 5934,207 | ||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Объем подачи воды, тыс. куб. м | 34,840 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 2409,963 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | - | ||||||||||
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. | 2409,963 |