Прогнозная оценка
расходов на реализацию Программы за счет всех источников
Таблица 5
Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы | ||||
2014 год (справочно) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа | "Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода" на 2015 - 2017 годы | Всего: | 342 850 400,00 | 343 140 866,76 | 343 479 000,59 | 343 823 523,01 | 1 030 443 390,36 |
Собственные городские средства | 200 129 300,00 | 200 419 766,76 | 200 757 900,59 | 201 102 423,01 | 602 280 090,36 | ||
Расходы областного бюджета | 142 721 100,00 | 142 721 100,00 | 142 721 100,00 | 142 721 100,00 | 428 163 300,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
. | "Дополнительная адресная поддержка семей города Нижнего Новгорода, имеющих детей" | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 215 244 800,00 | 215 522 621,06 | 215 846 910,27 | 216 176 875,61 | 647 546 406,94 | ||
Собственные городские средства | 72 523 700,00 | 72 801 521,06 | 73 125 810,27 | 73 455 775,61 | 219 383 106,94 | ||
Расходы областного бюджета | 142 721 100,00 | 142 721 100,00 | 142 721 100,00 | 142 721 100,00 | 428 163 300,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющим детей, проживающих в Нижнем Новгороде | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 21 622 600,00 | 21 622 600,00 | 21 622 600,00 | 21 622 600,00 | 64 867 800,00 | ||
Собственные городские средства | 21 622 600,00 | 21 622 600,00 | 21 622 600,00 | 21 622 600,00 | 64 867 800,00 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживающих в городе Нижнем Новгороде | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 61 998 500,00 | 62 276 321,06 | 62 600 610,27 | 62 930 575,61 | 187 807 506,94 | ||
Собственные городские средства | 49 082 600,00 | 49 360 421,06 | 49 684 710,27 | 50 014 675,61 | 149 059 806,94 | ||
Расходы областного бюджета | 12 915 900,00 | 12 915 900,00 | 12 915 900,00 | 12 915 900,00 | 38 747 700,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет по заключению врачей | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 129 805 200,00 | 129 805 200,00 | 129 805 200,00 | 129 805 200,00 | 389 416 600,00 | ||
Собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы областного бюджета | 129 805 200,00 | 129 805 200,00 | 129 805 200,00 | 129 805 200,00 | 389 416 600,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.4. | Проведение мероприятий для семей, проживающих в городе Нижнем Новгороде, имеющих детей | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 1 818 500,00 | 1 818 500,00 | 1 818 500,00 | 1 818 500,00 | 5 455 500,00 | ||
Собственные городские средства | 1 818 500,00 | 1 818 500,00 | 1 818 500,00 | 1 818 500,00 | 5 455 500,00 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
. | "Дополнительная адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода" | Всего: | 127 605 600,00 | 127 618 245,70 | 127 632 090,32 | 127 646 647,40 | 382 896 983,42 |
Собственные городские средства | 127 605 600,00 | 127 618 245,70 | 127 632 090,32 | 127 646 647,40 | 382 896 983,42 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 71 280 000,00 | 71 280 000,00 | 71 280 000,00 | 71 280 000,00 | 213 840 000,00 | ||
Собственные городские средства | 71 280 000,00 | 71 280 000,00 | 71 280 000,00 | 71 280 000,00 | 213 840 000,00 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Назначение, перерасчет и выплата дополнительной пенсии работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 28 564 300,00 | 28 564 300,00 | 28 564 300,00 | 28 564 300,00 | 85 692 900,00 | ||
Собственные городские средства | 28 564 300,00 | 28 564 300,00 | 28 564 300,00 | 28 564 300,00 | 85 692 900,00 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.3. | Денежные выплаты гражданам города Нижнего Новгорода | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 18 968 300,00 | 18 968 300,00 | 18 968 300,00 | 18 968 300,00 | 56 904 900,00 | ||
Собственные городские средства | 18 968 300,00 | 18 968 300,00 | 18 968 300,00 | 18 968 300,00 | 56 904 900,00 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Обеспечение социально-культурной поддержки ветеранов города Нижнего Новгорода | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 8 793 000,00 | 4 305 645,70 | 4 319 490,32 | 4 334 047,40 | 12 959 183,42 | ||
Собственные городские средства | 8 793 000,00 | 4 305 645,70 | 4 319 490,32 | 4 334 047,40 | 12 959 183,42 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения на базе МАУ «МЦ Надежда» | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 13 500 000,00 | ||
Собственные городские средства | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 13 500 000,00 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
.