ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(в ред. решений РСТ Нижегородской области от 21.11.2017 N 56/16, от 22.10.2018 N 40/3)
Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС-В" (ИНН 5208004853) | ||||||||||
Местонахождение регулируемой организации | 606162, Нижегородская область, Вачский муниципальный район, с. Филинское, ул. Слюдянская, д. 7, каб. 2 | ||||||||||
(в ред. решения РСТ Нижегородской области от 22.10.2018 N 40/3) | |||||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||||||
Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||||||
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе: | 94,29 | 94,29 | 94,29 | ||||||||
- население, | 85,0 | 85,0 | 85,0 | ||||||||
- бюджетные потребители, | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
- прочие потребители, | 5,29 | 5,29 | 5,29 | ||||||||
- собственное потребление | |||||||||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 1704,888 | 1704,888 | ||||||||
Административные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 827,944 | 827,944 | ||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0 | 0 | ||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0 | 0 | ||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 30 | 30 | ||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 63,610 | 63,610 | ||||||||
Всего на период реализации программы с 01.01.2016 по 31.12.2016: | 2626,442 | 2626,442 | |||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 1767,168 | 1767,168 | ||||||||
Административные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 858,189 | 858,189 | ||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0 | 0 | ||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0 | 0 | ||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 30 | 30 | ||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 64,815 | 64,815 | ||||||||
Всего на период реализации программы с 01.01.2017 по 31.12.2017: | 2720,172 | 2720,172 | |||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 1800,365 | 1800,365 | ||||||||
Административные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 874,311 | 874,311 | ||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | 0 | ||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | 0 | ||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 65,652 | 65,652 | ||||||||
Всего на период реализации программы с 01.01.2018 по 31.12.2018: | 2770,328 | 2770,328 | |||||||||
Всего на период реализации программы с 01.01.2016 по 31.12.2018: | 8116,942 | 8116,942 | |||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения | 732,143 | 732,143 | |||||||||
Итого за 2016 год: | 732,143 | 732,143 | |||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения | 758,887 | 758,887 | |||||||||
Итого за 2017 год: | 758,887 | 758,887 | |||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения | 773,144 | 773,144 | |||||||||
Итого за 2018 год: | 773,144 | 773,144 | |||||||||
Всего на срок реализации программы: | 2264,174 | 2264,174 | |||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||
Всего на срок реализации программы: | - | - | - | ||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||
Всего на срок реализации программы: | - | - | - | ||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||
Всего на срок реализации программы: | - | - | - | ||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | |||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | |||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | |||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | % | - | - | - | |||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,1 | 0,09 | 0,08 | |||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | - | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | - | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | ||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | - | ||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||
Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 3358,585 | ||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 3479,059 | ||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3562,762 | ||||||||||
Итого объем финансовых потребностей за весь срок реализации программы: | 10400,406 | ||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 90,2 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 3316,9 | ||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 330,0 | ||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб. | 3655,9 | ||||||||||