ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД)
(в ред. решений РСТ Нижегородской области от 21.11.2017 N 56/16, от 22.10.2018 N 40/3)
Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС-В" (ИНН 5208004853) | ||||||||||||
Местонахождение регулируемой организации | 606162, Нижегородская область, Вачский муниципальный район, с. Филинское, ул. Слюдянская, д. 7, каб. 2 | ||||||||||||
(в ред. решения РСТ Нижегородской области от 22.10.2018 N 40/3) | |||||||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||||||||
Наименование услуги | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||||
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе: | 154,0 | 154,0 | 154,0 | ||||||||||
- население, | 115,0 | 115,0 | 115,0 | ||||||||||
- бюджетные потребители, | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||||
- прочие потребители, | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||||||||||
- собственное потребление | |||||||||||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | ||||||||||
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 6022,508 | 6022,508 | ||||||||||
Административные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 389,634 | 389,634 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0 | 0 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0 | 0 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 70,700 | 70,700 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 69,364 | 69,364 | ||||||||||
Всего на период реализации программы с 01.01.2016 по 31.12.2016: | 6552,206 | 6552,206 | |||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 6317,702 | 6317,702 | ||||||||||
Административные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 403,867 | 403,867 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0 | 0 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0 | 0 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 70,700 | 70,700 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 72,631 | 72,631 | ||||||||||
Всего на период реализации программы с 01.01.2017 по 31.12.2017: | 6864,900 | 6864,900 | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 6720,263 | 6720,263 | ||||||||||
Административные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 411,454 | 411,454 | ||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | 0 | ||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | 0 | ||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 70,700 | 70,700 | ||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 75,559 | 75,559 | ||||||||||
Всего на период реализации программы с 01.01.2018 по 31.12.2018: | 7277,976 | 7277,976 | |||||||||||
Всего на период реализации программы с 01.01.2016 по 31.12.2018: | 20695,082 | 20695,082 | |||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения | 384,134 | 384,134 | |||||||||||
Итого за 2016 год: | 384,134 | 384,134 | |||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения | 398,167 | 398,167 | |||||||||||
Итого за 2017 год: | 398,167 | 398,167 | |||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения | 405,647 | 405,647 | |||||||||||
Итого за 2018 год: | 405,647 | 405,647 | |||||||||||
Всего на срок реализации программы: | 1187,948 | 1187,948 | |||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
Всего на срок реализации программы: | - | - | - | ||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
Всего на срок реализации программы: | - | - | - | ||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
Мероприятия отсутствуют | |||||||||||||
Всего на срок реализации программы: | - | - | - | ||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | |||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | % | - | - | - | |||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,1 | 0,09 | 0,08 | |||||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 2,03 | 2,03 | 2,03 | |||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | - | ||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | - | ||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | ||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | - | ||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||
Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 6936,340 | ||||||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 7263,067 | ||||||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 7555,893 | ||||||||||||
Итого объем финансовых потребностей за весь срок реализации программы: | 21755,300 | ||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 142,5 | ||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 8353,5 | ||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 581,7 | ||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб. | 8935,2 | ||||||||||||