ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(в ред. решений РСТ Нижегородской области от 21.11.2017 N 56/16, от 22.10.2018 N 40/3)
Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС-В" (ИНН 5208004853) | ||||||||
Местонахождение регулируемой организации | 606162, Нижегородская область, Вачский муниципальный район, с. Филинское, ул. Слюдянская, д. 7, каб. 2 | ||||||||
(в ред. решения РСТ Нижегородской области от 22.10.2018 N 40/3) | |||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||||
Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||||
2. Объем подачи воды | |||||||||
Наименование услуги | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе: | 448,300 | 448,300 | 448,300 | ||||||
- населению, | 307,81 | 307,81 | 307,81 | ||||||
- бюджетным потребителям, | 40,290 | 40,290 | 40,290 | ||||||
- прочим потребителям, | 100,200 | 100,200 | 100,200 | ||||||
- собственное потребление | |||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 15645,601 | 15645,601 | ||||||
Административные расходы | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 1857,406 | 1857,406 | ||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | 0,000 | ||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 0,000 | 0,000 | ||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 100,289 | 100,289 | ||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 465,460 | 465,460 | ||||||
Всего на период реализации программы с 01.01.2016 по 31.12.2016: | 18068,756 | 0,00 | 18068,756 | ||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 16524,163 | 2381,522 | ||||||
Административные расходы | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 1925,257 | 396,755 | ||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | 0,000 | ||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0,000 | 0,000 | ||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 100,289 | 100,289 | ||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 469,870 | 469,870 | ||||||
Всего на период реализации программы с 01.01.2017 по 31.12.2017: | 19019,579 | 0,00 | 19019,579 | ||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 17510,075 | 17510,075 | ||||||
Административные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 1961,424 | 1961,424 | ||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | 0 | ||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | 0 | ||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 100,289 | 100,289 | ||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 492,051 | 492,051 | ||||||
Всего на период реализации программы с 01.01.2018 по 31.12.2018: | 20063,839 | 20063,839 | |||||||
Всего на период реализации программы с 01.01.2016 по 31.12.2018: | 57152,174 | 57152,174 | |||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 7004,729 | 7004,729 | |||||||
Итого на 2016 год: | 7004,729 | 7004,729 | |||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 7260,612 | 7260,612 | |||||||
Итого на 2017 год: | 7260,612 | 7260,612 | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 7397,008 | 7397,008 | |||||||
Итого на 2018 год: | 7397,008 | 7397,008 | |||||||
Всего на срок реализации программы: | 21662,349 | 0,00 | 21662,349 | ||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||
Мероприятия отсутствуют | 0,00 | ||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||
Мероприятия отсутствуют | 0,00 | ||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||
Мероприятия отсутствуют | 0,00 | ||||||||
Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||
Мероприятия отсутствуют | 0,00 | ||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||
Мероприятия отсутствуют | 0,00 | ||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||
Мероприятия отсутствуют | 0,00 | ||||||||
Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||
Мероприятия отсутствуют | 0,00 | ||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||||||||
Мероприятия отсутствуют | 0,00 | ||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||
Мероприятия отсутствуют | 0,00 | ||||||||
Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||
Показатели качества воды | |||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | |||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | |||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,1 | 0,09 | 0,08 | |||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10 | 10 | 10 | |||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | - | - | - | |||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 2,22 | 2,22 | 2,22 | |||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | - | ||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | - | ||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | ||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | - | ||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||
Всего сумма, тыс. руб. | |||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 25073,485 | ||||||||
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 25754,587 | ||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 26056,389 | ||||||||
Итого объем финансовых потребностей за весь срок реализации программы: | 76884,461 | ||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 | |||||||||
Объем подачи воды, тыс. куб. м | 398,4 | ||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 115800 | ||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 4009 | ||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб. | 19809 | ||||||||