2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах.
№ п\п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата | ||||
2013 год* | 2014 год* | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода | |||||||
Индикаторы | |||||||
1. | Количество лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Площадь посадки лесных культур (восстановления леса) по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода». | % | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 1,6 | 3 |
3. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок по отношению к общему количеству выявленных свалок на территории города | % | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 |
4. | Количество загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов. | % | 40 | 40 | 37 | 35 | 35 |
5. | Количество МОУ СОШ принимающих участие в экологических конкурсах, фестивалях, акциях по отношению к общему количеству МОУ СОШ города | % | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 |
6. | Доля причиненного вреда жизни и здоровью населения от болезней по отношению к общей численности населения | % | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Непосредственные результаты | |||||||
7. | Расчищено городских лесов от горельников и поваленных деревьев | га | 43,33 | 43,33 | 311 | 400 | 400 |
8. | Ликвидировано свалок | Куб.м. | 69 220 | 45 960 | 45 960 | 45 960 | 45 960 |
9. | Количество проведенных анализов по определению уровня загрязнения окружающей среды на территории города. | Единиц | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
10. | Количество проведенных анализов относительно гидрометеорологической ситуации на территории города | Единиц | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
11. | Количество проведенных эколого-просветительских акций. | Единиц | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12. | Количество животных и территорий, в отношении которых в период реализации программы проведены соответствующие мероприятия | Ед. т.м2/ шт. | 1000/3500 | 1000/3500 | 1500/4000 | 1500/4000 | 1500/4000 |
<*> В данном столбце указываются сведения о финансировании и реализации в указанном году мероприятий, являющихся аналогичными мероприятиям Программы, в рамках текущей деятельности.
Приложение № 3
к постановлению администрации
города
от 20.11.2015 № 2483
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов реализации Программы.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджета города Нижнего Новгорода.
Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы ( руб.) годы | |||
2014 год* | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
Муниципальная программа | Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода | Всего | 138 901 200 | 138 689 826 | 147 310 910 | 156 679 926 |
Управление по благоустройству администрации города Нижнего Новгорода | 138 901 200 | 138 689 826 | 147 310 910 | 156 679 926 | ||
МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода» (Управление по благоустройству администрации города Нижнего Новгорода) | 82 442 300 | 82 884 800 | 85 428 600 | 92 605 826 | ||
МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (Управление по благоустройству администрации города Нижнего Новгорода) | 56 458 900 | 54 805 026 | 56 382 310 | 58 574 100 | ||
Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода» | Ответственный исполнитель: Управление по благоустройству; Соисполнитель: МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода» | 82 442 300 | 83 884 800 | 85 428 600 | 92 605 826 |
Основное мероприятие 2 | Комплекс работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду города | Ответственный исполнитель: Управление по благоустройству; Соисполнитель: МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» | 27 000 000 | 23 872 000 | 23 872 000 | 23 872 000 |
Основное мероприятие 3 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» | Ответственный исполнитель: Управление по благоустройству; Соисполнитель:МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» | 29 458 900 | 30 933 026 | 32 510 310 | 34 702 100 |
Основное мероприятие 4 | Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части регулирования численности безнадзорных животных | Ответственный исполнитель: Управление по благоустройству; | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 | |
<*> в данном столбце указываются сведения о финансировании и реализации в указанном году мероприятий, являющихся аналогичными мероприятиям Программы, в рамках текущей деятельности.
Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех источников
Статус | Наименование | Источник расхода | Оценка расходов (руб.), годы | |||
2014 год (справочно*) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
Муниципальная | Охрана окружающей среды | Всего, в том числе | 138 901 200 | 138 689 826 | 152 379 510 | 161 934 526 |
Собственные городские средства | 138 901 200 | 138 689 826 | 147 310 910 | 156 679 926 | ||
Областной бюджет | - | - | 5 068 600 | 5 254 600 | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
Прочие источники | - | - | - | - | ||
Основное | Обеспечение деятельности МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода» | Всего, в том числе | 82 442 300 | 83 884 800 | 85 428 600 | 92 605 826 |
Собственные городские средства | 82 442 300 | 83 884 800 | 85 428 600 | 92 605 826 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
Прочие источники | - | - | - | - | ||
Основное | Комплекс работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду города | Всего, в том числе | 27 000 000 | 23 872 000 | 23 872 000 | 23 872 000 |
Собственные городские средства | 27 000 000 | 23 872 000 | 23 872 000 | 23 872 000 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
Прочие источники | - | - | - | - | ||
Основное | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» | Всего, в том числе | 29 458 900 | 30 933 026 | 32 510 310 | 34 702 100 |
Собственные городские средства | 29 458 900 | 30 933 026 | 32 510 310 | 34 702 100 | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
Прочие источники | - | - | - | - | ||
Основное | Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части регулирования численности безнадзорных животных | Всего, в том числе | 0 | 0 | 10 568 600 | 10 754 600 |
Собственные городские средства | 0 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
Областной бюджет | - | - | 5 068 600 | 5 254 600 | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
Прочие источники | - | - | - | - | ||
<*> в данном столбце указываются сведения о финансировании и реализации в указанном году мероприятий, являющихся аналогичными мероприятиям Программы, в рамках текущей деятельности.