Необходимые расходы на финансирование мероприятий Программы приведены в таблицах 4, 5.
В финансировании мероприятий Программы участвуют собственные средства городского бюджета, а также средства вышестоящих бюджетов, перечисляемых в виде субвенций в рамках реализации государственных обязательств.
Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех уровней будут уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Таблица 4
Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.), годы | ||||
2014 год (справочно) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Наименование муниципальной программы | "Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода" на 2015 - 2017 годы | Всего: | 342 850 400,00 | 309 955 910,80 | 313 362 298,40 | 343 978 523,01 | 967 296 732,21 |
Управление по труду и работе с населением | 335 405 361,02 | 305 314 355,61 | 312 219 018,40 | 342 746 523,01 | 960 279 897,02 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) | 7 445 038,98 | 4 641 555,19 | 1 143 280,00 | 1 077 000,00 | 6 861 835,19 | ||
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода | - | - | - | 155 000,00 | 155 000,00 | ||
Департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации | - | - | - | - | - | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | - | - | - | - | - | ||
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 1. | "Дополнительная адресная поддержка семей города Нижнего Новгорода, имеющих детей" | Всего: | 215 244 800,00 | 212 007 498,99 | 218 994 298,40 | 215 116 075,61 | 646 117 873,00 |
Управление по труду и работе с населением | 215 244 800,00 | 212 007 498,99 | 218 994 298,40 | 215 116 075,61 | 646 117 873,00 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, проживающих в Нижнем Новгороде | Управление по труду и работе с населением | 21 622 600,00 | 20 188 000,00 | 18 369 350,00 | 20 561 800,00 | 59 119 150,00 |
Основное мероприятие 1.2. | Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживающих в городе Нижнем Новгороде | Управление по труду и работе с населением | 61 998 500,00 | 72 822 606,70 | 68 926 948,40 | 62 930 575,61 | 204 680 130,71 |
Основное мероприятие 1.3. | Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей | Управление по труду и работе с населением | 129 805 200,00 | 118 996 892,29 | 127 633 000,00 | 129 805 200,00 | 376 435 092,29 |
Основное мероприятие 1.4. | Проведение мероприятий для семей, проживающих в Нижнем Новгороде, имеющих детей | Управление по труду и работе с населением | 1 818 500,00 | 0,00 | 4 065 000,00 | 1 818 500,00 | 5 883 500,00 |
Подпрограмма 2. | "Дополнительная адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода" | Всего: | 127 605 600,00 | 97 948 411,81 | 94 368 000,00 | 127 446 647,40 | 319 763 059,21 |
Управление по труду и работе с населением | 120 160 561,02 | 93 306 856,62 | 93 224 720,00 | 126 369 647,40 | 312 901 224,02 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) | 7 445 038,98 | 4 641 555,19 | 1 143 280,00 | 1 077 000,00 | 6 861 835,19 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде | Управление по труду и работе с населением | 71 280 000,00 | 65 380 800,00 | 70 000 000,00 | 71 280 000,00 | 206 660 800,00 |
Основное мероприятие 2.2. | Назначение и выплата дополнительного материального обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода | Управление по труду и работе с населением | 28 564 300,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 28 564 300,00 | 29 572 300,00 |
Основное мероприятие 2.3. | Денежные выплаты гражданам города Нижнего Новгорода | Всего: | 18 968 300,00 | 12 272 348,00 | 8 680 000,00 | 18 968 300,00 | 39 920 648,00 |
Управление по труду и работе с населением | 13 467 300,00 | 8 700 595,18 | 8 613 720,00 | 18 968 300,00 | 36 282 615,18 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) | 5 501 000,00 | 3 571 752,82 | 66 280,00 | 0,00 | 3 638 032,82 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Обеспечение социально-культурной поддержки ветеранов города Нижнего Новгорода | Всего: | 8 793 000,00 | 15 795 263,81 | 3 680 000,00 | 4 134 047,40 | 23 609 311,21 |
Управление по труду и работе с населением | 6 848 961,02 | 14 725 461,44 | 2 603 000,00 | 3 057 047,40 | 20 385 508,84 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) | 1 944 038,98 | 1 069 802,37 | 1 077 000,00 | 1 077 000,00 | 3 223 802,37 | ||
Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, на базе МАУ МЦ "Надежда" | Управление по труду и работе с населением | 0,00 | 4 500 000,00 | 11 000 000,00 | 4 500 000,00 | 20 000 000,00 |
. | "Доступная среда" | Всего: | 1 415 800,00 | 1 415 800,00 | |||
Управление по труду и работе с населением | 1 260 800,00 | 1 260 800,00 | |||||
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода | - | - | - | 155 000,00 | 155 000,00 | ||
Департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации | - | - | - | - | - | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | -- | - | - | - | - | ||
Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.1. | Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям нижегородцев, имеющим в своем составе инвалидов (<1>) | Управление по труду и работе с населением | 1 060 800,00 | 1 060 800,00 | |||
Основное мероприятие 3.2. | Принятие мер по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп население в городе Нижнем Новгороде | Управление делами администрации города Нижнего Новгорода, департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации | 155 000,00 | 155 000,00 | |||
Основное мероприятие 3.3. | Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Нижнем Новгороде | Управление по труду и работе с населением, департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода, департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
--------------------------------
<*> В данном столбце указываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы.
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
Таблица 5
Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы | ||||
2014 год <*> (справочно) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа | "Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода" на 2015 - 2017 годы | Всего, в том числе: | 342 850 400,00 | 303 404 510,80 | 313 362 298,40 | 343 978 523,01 | 960 745 332,21 |
Управление по труду и работе с населением |
|
|
|
|
| ||
Собственные городские средства | 192 684 261,02 | 174 288 455,61 | 190 786 018,40 | 200 180 423,01 | 565 254 897,02 | ||
Расходы областного бюджета | 142 721 100,00 | 124 474 500,00 | 121 433 000,00 | 142 721 100,00 | 388 628 600,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) |
|
|
|
|
| ||
Собственные городские средства | 7 445 038,98 | 4 641 555,19 | 1 143 280,00 | 1 077 000,00 | 6 861 835,19 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 1. | "Дополнительная адресная поддержка семей города Нижнего Новгорода, имеющих детей" | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 215 244 800,00 | 209 806 098,99 | 218 994 298,40 | 215 116 075,61 | 643 916 473,00 | ||
Собственные городские средства | 72 523 700,00 | 85 331 598,99 | 97 561 298,40 | 72 394 975,61 | 255 287 873,00 | ||
Расходы областного бюджета | 142 721 100,00 | 124 474 500,00 | 121 433 000,00 | 142 721 100,00 | 388 628 600,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, проживающих в Нижнем Новгороде | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 21 622 600,00 | 20 118 000,00 | 18 369 350,00 | 20 561 800,00 | 59 049 150,00 | ||
Собственные городские средства | 21 622 600,00 | 20 118 000,00 | 18 369 350,00 | 20 561 800,00 | 59 049 150,00 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживающих в городе Нижнем Новгороде | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 61 998 500,00 | 72 100 506,70 | 68 926 948,40 | 62 930 575,61 | 203 958 030,71 | ||
Собственные городские средства | 49 082 600,00 | 58 383 006,70 | 68 926 948,40 | 62 930 575,61 | 203 958 030,71 | ||
Расходы областного бюджета | 12 915 900,00 | 13 717 500,00 | 0,00 | 12 915 900,00 | 26 633 400,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 129 805 200,00 | 113 237 592,29 | 127 633 000,00 | 129 805 200,00 | 370 675 792,29 | ||
Собственные городские средства | 0,00 | 2 480 592,29 | 6 200 000,00 | 0,00 | 8 680 592,29 | ||
Расходы областного бюджета | 129 805 200,00 | 110 757 000,00 | 121 433 000,00 | 129 805 200,00 | 361 995 200,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.4. | Проведение мероприятий для семей, проживающих в городе Нижнем Новгороде, имеющих детей | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 1 818 500,00 | 4 350 000,00 | 4 065 000,00 | 1 818 500,00 | 10 233 500,00 | ||
Собственные городские средства | 1 818 500,00 | 4 350 000,00 | 4 065 000,00 | 1 818 500,00 | 10 233 500,00 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2. | "Дополнительная адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода" | Всего: | 127 605 600,00 | 93 598 411,81 | 94 368 000,00 | 127 446 647,40 | 315 413 059,21 |
Управление по труду и работе с населением Всего, в том числе: |
|
| |||||
Собственные городские средства | 120 160 561,02 | 88 956 856,62 | 93 224 720,00 | 126 369 647,40 | 308 551 224,02 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | |||||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) Всего, в том числе: |
|
|
|
|
| ||
Собственные городские средства | 7 445 038,98 | 4 641 555,19 | 1 143 280,00 | 1 077 000,00 | 6 861 835,19 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 71 280 000,00 | 65 380 800,00 | 70 000 000,00 | 71 280 000,00 | 206 660 800,00 | ||
Собственные городские средства | 71 280 000,00 | 65 380 800,00 | 70 000 000,00 | 71 280 000,00 | 206 660 800,00 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Назначение и выплата дополнительного материального обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 28 564 300,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 28 564 300,00 | 29 572 300,00 | ||
Собственные городские средства | 28 564 300,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 28 564 300,00 | 29 572 300,00 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.3. | Денежные выплаты гражданам города Нижнего Новгорода | Всего: | 18 968 300,00 | 12 263 948,00 | 8 680 000,00 | 18 968 300,00 | 39 912 248,00 |
Управление по труду и работе с населением | |||||||
Собственные городские средства | 13 467 300,00 | 8 692 195,18 | 8 613 720,00 | 18 968 300,00 | 36 274 215,18 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) Всего, в том числе: |
| ||||||
Собственные городские средства | 5 501 000,00 | 3 571 752,82 | 66 280,00 | 0,00 | 3 638 032,82 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Обеспечение социально-культурной поддержки ветеранов города Нижнего Новгорода | Всего: | 8 793 000,00 | 11 453 663,81 | 3 680 000,00 | 4 134 047,40 | 19 267 711,21 |
Управление по труду и работе с населением Всего, в том числе: |
|
|
|
|
| ||
Собственные городские средства | 6 848 961,02 | 10 383 861,44 | 2 603 000,00 | 3 057 047,40 | 16 043 908,84 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрации районов города (Управление по труду и работе с населением) Всего, в том числе: |
|
|
|
|
| ||
Собственные городские средства | 1 944 038,98 | 1 069 802,37 | 1 077 000,00 | 1 077 000,00 | 3 223 802,37 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, на базе МАУ "МЦ Надежда" | Управление по труду и работе с населением | |||||
Всего: | 0,00 | 4 500 000,00 | 11 000 000,00 | 4 500 000,00 | 20 000 000,00 | ||
Собственные городские средства | 0,00 | 4 500 000,00 | 11 000 000,00 | 4 500 000,00 | 20 000 000,00 | ||
Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
. | "Доступная среда" | Всего: | 1 415 800,00 | 1 415 800,00 | |||
Собственные городские средства | - | - | - | 1 415 800,00 | 1 415 800,00 | ||
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | ||
Расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | ||
Прочие источники | - | - | - | - | - | ||