Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Нижегородская область
Категория работников: Социальные работники
Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- 2016 г. | 2014 г.- 2018 г. | |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики** | Х | 6,4 | 6,6 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 120,3 | 125,0 |
2 | Число получателей услуг, чел.** | Х | 36 745 | 37 511 | 42 208 | 43 021 | 43 827 | 44 595 | 117,1 | 121,3 |
3 | Среднесписочная численность социальных работников, чел.** | Х | 5 780 | 5 697 | 5 562 | 5 562 | 5 562 | 5 562 | 96,2 | 96,2 |
4 | Численность населения Нижегородской области, чел.** | 3 293 394 | 3 285 668 | 3 276 583 | 3 266 698 | 3 256 224 | 3 245 156 | 3 233 545 | 99,1 | 98,4 |
5 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % | Х | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | Х | Х |
7 | по Нижегородской области, % | Х | 53,2 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |
8 | Средняя заработная плата работников по Нижегородской области, руб.** | 20 958,8 | 23 802,0 | 27 000,0 | 30 500,0 | 34 480,0 | 40 788,0 | 45 484,0 | 144,9 | 191,1 |
9 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 113,6 | 113,4 | 113,0 | 113,0 | 118,3 | 111,5 | Х | Х |
10 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.** | 6 559,4 | 12 655,2 | 15 660,0 | 20 892,5 | 27 239,2 | 40 788,0 | 45 484,0 | 215,2 | 359,4 |
11 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 192,9 | 123,7 | 133,4 | 130,4 | 149,7 | 111,5 | Х | Х |
12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | Х | 3,2 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | Х | Х |
13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х |
14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 720,9 | 1 142,9 | 1 393,9 | 1 815,6 | 2 367,1 | 3 544,5 | 3 952,6 | 5 576,6 | 13 073,7 |
15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей | Х | 422* | 251,0 | 672,7 | 1 224,2 | 2 401,6 | 2 809,7 | 2 147,9 | 7 359,2 |
16 | в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
17 | за счет средств консолидированного бюджета Нижегородской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | Х | 385,4 | 244,3 | 654,7 | 1 191,4 | 2 337,2 | 2 734,4 | 2 090,3 | 7 162,0 |
18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них: | Х | 28,7 | 62,8 | 168,2 | 306,0 | 600,4 | 702,4 | 537,0 | 1 839,8 |
19 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | 10,2 | 2,9 | 8,9 | 65,2 | 234,6 | 294,6 | 77,0 | 606,2 |
20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно- управленческого персонала, млн. рублей | Х | 17,8 | 59,1 | 158,5 | 240,0 | 365,0 | 407,0 | 457,6 | 1 229,6 |
20.1 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей | Х | 11,2 | 20,3 | 71,2 | 92,8 | 138,9 | 154,9 | 184,3 | 478,1 |
20.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей | Х | 6,6 | 38,8 | 87,3 | 147,2 | 226,1 | 252,1 | 273,3 | 751,5 |
21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,4 | 4,0 |
22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 36,6 | 6,7 | 18,0 | 32,8 | 64,4 | 75,3 | 57,6 | 197,2 |
23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23) | Х | 422* | 251,0 | 672,7 | 1 224,2 | 2 401,6 | 2 809,7 | 2 147,9 | 7 359,2 |
25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15*100%) | Х | 6,8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
26 | Среднесписочная численность иных работников, чел.** | Х | 12 283,0 | 12 124,0 | 11 966,0 | 11 810,0 | 11 669,0 | 11 669,0 | 96,1 | 95,0 |
27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.** | Х | 18 063,0 | 17 821,0 | 17 528,0 | 17 372,0 | 17 231,0 | 17 231,0 | 96,2 | 95,4 |
* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
** - темп роста 2018, 2016 к 2013 г.".