Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, долгосрочных целевых программ и их значениях
N п\п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия" | ||||||||||||||||
1.0.0.0.1. | Цель. Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия при сохранении экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости регионального и муниципальных бюджетов | охват бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия показателями, характеризующими цели и результаты их использования, включенными в государственные программы Республики Карелия | процентов | 0 | 1,3 | не менее 30 | не менее 50 | не менее 90 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | X | |||
1.0.0.1.1. | Задача. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости регионального бюджета за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования | обеспеченность текущих расходных полномочий собственными доходными источниками | процентов | 92,2 | 82,5 | не менее 81 | не менее 82 | не менее 83 | не менее 84 | не менее 85 | не менее 86 | не менее 88 | X | |||
1.0.0.2.1. | Задача. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия | динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия | процентов к уровню предыдущего года | 92 | 92 | не менее 105 | не менее 101 | не менее 101 | не менее 102 | не менее 104 | не менее 105 | не менее 105 | X | |||
1.0.0.3.1. | Задача. Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов | соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия | процентов | 0,0012 | Не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | X | |||
1.0.0.4.1. | Задача. Обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия, управление государственным долгом Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности | качество управления региональными финансами | степень качества | высокая | надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | X | |||
1.0.0.5.1. | Задача. Обеспечение своевременного и эффективного внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере | соотношение объема средств бюджета Республики Карелия, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему объему расходов бюджета Республики Карелия | процентов | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | X | |||
Подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования" | ||||||||||||||||
1.1.1.0.1. | Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Карелия за счет координации стратегического и бюджетного планирования и создания инструментов долгосрочного финансового планирования | обеспеченность текущих расходных полномочий собственными доходными источниками | процентов | 92,2 | 82,5 | не менее 81 | не менее 82 | не менее 83 | не менее 84 | не менее 85 | не менее 86 | не менее 88 | X | |||
1.1.1.1.1. | Задача. Правовое регулирование в сфере долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования, совершенствование бюджетного законодательства Республики Карелия | доля соответствующих бюджетному законодательству нормативных правовых актов Республики Карелия, регулирующих бюджетные правоотношения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 | |||
1.1.1.2.1. | Задача. Создание основы для долгосрочного финансового планирования и обеспечение его синхронизации с государственным стратегическим планированием | своевременное выполнение требований Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О государственном стратегическом планировании" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X | |||
1.1.1.3.1. | Задача. Организация среднесрочного бюджетного планирования | своевременная подготовка и внесение на рассмотрение Законодательного Собрания Республики Карелия проекта бюджета Республики Карелия на очередной год и плановый период | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X | |||
1.1.1.4.1. | Задача. Создание резервных фондов и резервов средств на реализацию общегосударственных расходов | соотношение размера резервных фондов к общему объему расходов бюджета Республики Карелия | процентов | 0,1 | 0,1 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | X | |||
1.1.1.4.2. | финансовое обеспечение непредвиденных расходов Республики Карелия, в том числе на ликвидацию и предупреждение чрезвычайных ситуаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 | ||||
1.1.1.4.3. | финансовое обеспечение за счет бюджета Республики Карелия установленных долей софинансирования в федеральных программах | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 | ||||
1.1.1.5.1. | Задача. Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами | доля главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия и подведомственных им государственных учреждений, имеющих доступ и участвующих в автоматизированных процессах планирования и исполнения бюджета | процентов | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10,00 | |||
1.1.1.5.2. | доля главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия и подведомственных им государственных учреждений, использующих систему электронного документооборота в процессе планирования бюджета | процентов | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10,00 | ||||
1.1.1.6.1. | Задача. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Республики Карелия, совершенствование механизмов управления государственным долгом Республики Карелия | расчет предельного объема государственного долга Республики Карелия, расходов бюджета Республики Карелия на его обслуживание | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X | |||
1.1.1.6.2. | отношение объема государственного долга Республики Карелия без учета задолженности по бюджетным кредитам к объему доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений | процентов | 45 | 67 | 66 | 64 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,11 | ||||
1.1.1.6.3. | отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия к общему объему расходов бюджета Республики Карелия, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета | процентов | 2,2 | не более 5,5 | не более 6 | не более 7 | не более 6 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | X | ||||
1.1.1.6.4. | отношение фактического объема государственного долга Республики Карелия к утвержденному верхнему пределу государственного долга Республики Карелия | процентов | 98,5 | 97 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | X | ||||
1.1.1.6.5. | количество органов местного самоуправления в Республике Карелия, соблюдающих требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, предъявляемые к долговым обязательствам муниципальных образований | единиц | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1,50 | ||||
Подпрограмма 2 "Проведение эффективной региональной налоговой политики" | ||||||||||||||||
1.2.1.0.1. | Цель. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия | динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия | процент к уровню предыдущего года | 92 | 92 | не менее 105 | не менее 101 | не менее 101 | не менее 102 | не менее 104 | не менее 105 | не менее 105 | X | |||
1.2.1.1.1. | Задача. Правовое регулирование по вопросам налоговой политики | соответствие Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" Налоговому кодексу Российской Федерации, основным направлениям налоговой политики Республики Карелия | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X | |||
1.2.1.2.1. | Задача. Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки | динамика уровня налоговой нагрузки в Республике Карелия на среднего налогоплательщика к уровню предыдущего года | процентов | 98 | 98 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | X | |||
1.2.1.2.2. | отношение объема региональных налоговых льгот к общему объему налоговых доходов бюджета Республики Карелия | процентов | 3 | 3 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 3 | не более 3 | X | ||||
1.2.1.2.3 | удельный вес региональных налоговых льгот, соответствующих требованиям социальной и бюджетной эффективности | процентов | 99,1 | 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | X | ||||
1.2.1.3.1. | Задача. Повышение собираемости доходов и обеспечение взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия | количество заседаний Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия | единиц | 10 | 11 | не менее 11 | не менее 11 | не менее 11 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | X | |||
1.2.1.3.2. | утвержденный Правительством Республики Карелия План мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и повышению эффективности налогового администрирования | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X | ||||
1.2.1.3.3. | объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия | миллионов рублей | 23976 | 22161 | 24000 | 23500 | 23950 | 24500 | 25700 | 27000 | 28400 | 1,18 | ||||
1.2.1.4.1. | Задача. Организация системного анализа в области доходов бюджета Республики Карелия | осуществление мониторинга и анализа состояния расчетов с бюджетом Республики Карелия по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Карелия | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X | |||
1.2.1.4.2. | осуществление мониторинга поступления налоговых доходов бюджета Республики Карелия организаций по основным видам экономической деятельности | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X | ||||
Подпрограмма 3 "Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов" | ||||||||||||||||
1.3.1.0.1. | Цель. Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов | соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия | процентов | 0,0012 | не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | не более 0,02 | X | |||
1.3.1.1.1. | Задача. Правовое регулирование в сфере исполнения бюджета Республики Карелия, в том числе вопросов по оценке эффективности использования средств бюджета Республики Карелия, достижения результатов деятельности | доля соответствующих бюджетному законодательству нормативных правовых актов Республики Карелия о порядке установления и исполнения расходных обязательств | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 | |||
1.3.1.2.1. | Задача. Совершенствование практики применения программно-целевых методов в бюджетном процессе, включающей в том числе актуализацию реестра расходных обязательств Республики Карелия, развитие системы оценки эффективности расходов бюджета Республики Карелия | доля государственных программ Республики Карелия, получивших формализованную оценку Министерства финансов Республики Карелия об эффективности их реализации | процентов | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | |||
1.3.1.2.2. | соблюдение требований по ведению реестра расходных обязательств Республики Карелия и представлению его в Министерство финансов Российской Федерации | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X | ||||
1.3.1.3.1. | Задача. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия | количество проведенных мониторингов качества финансового менеджмента | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,00 | |||
1.3.1.3.2. | средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия | процентов | 75,1 | 82,3 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | 1,00 | ||||
1.3.1.4.1. | Задача. Организация системного анализа в области расходов бюджета Республики Карелия | осуществление системного анализа в области расходов бюджета Республики Карелия в целях выявления причин, влияющих на исполнение установленных расходных обязательств | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X | |||
1.3.1.5.1. | Задача. Развитие системы межбюджетных отношений в Республике Карелия | наличие утвержденного законом Республики Карелия порядка, устанавливающего критерии выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | X | |||
1.3.1.5.2. | доля дотаций (с учетом заменяющих нормативов отчислений по налогу на доходы физических лиц) в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований (за исключением субвенций) | процентов | не менее 10 | 14 | не менее 11 | не менее 11 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 14 | не менее 14 | не менее 15 | 1,50 | ||||
1.3.1.5.3. | отношение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Республике Карелия к объему расходов бюджетов муниципальных образований | процентов | 0,99 | 1 | не более 2,5 | не более 2,4 | не более 2,2 | не более 2 | не более 1,8 | не более 1,4 | не более 1 | 1,01 | ||||
1.3.1.5.4. | количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||
1.3.1.5.5. | доля установленных показателей результативности при предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований по всем видам субсидий | процентов | не менее 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | ||||
1.3.1.5.6. | финансовое обеспечение государственных полномочий Республики Карелия, осуществляемых органами местного самоуправления в Республике Карелия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 | ||||
1.3.1.6.1. | Задача. Содействие повышению качества управления финансами муниципальных образований Республики Карелия | количество муниципальных образований, имеющих оценку качества управления муниципальными финансами выше среднего значения | единиц | не менее 9 | 10 | 10 | не менее 10 | не менее 11 | не менее 11 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | X | |||
1.3.1.6.2. | доля расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках муниципальных программ | процентов | не менее 4 | 9,2 | не менее 5 | не менее 10 | не менее 15 | не менее 30 | не менее 50 | не менее 80 | не менее 95 | X | ||||
1.3.1.6.3. | количество муниципальных образований в Республике Карелия, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия превышает 70 процентов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||
1.3.1.6.4. | наличие нормативного правового акта Республики Карелия, устанавливающего порядок проведения контроля за соблюдением органами местного самоуправления в Республике Карелия нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X | ||||
1.3.1.6.5. | подготовка методических рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X | ||||
1.3.1.6.6. | проведение совещаний, семинаров по результатам мониторинга качества управления муниципальными финансами | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X | ||||
Подпрограмма 4 "Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности" | ||||||||||||||||
1.4.1.0.1. | Цель. Обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия, управление государственным долгом Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности | качество управления региональными финансами | степень качества | высокая | надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | высокая или надлежащая | X | |||
1.4.1.1.1. | Задача. Составление и качественное ведение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия | своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия | суток | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1.4.1.1.2. | соблюдение требований, установленных Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 | ||||
1.4.1.2.1. | Задача. Управление ликвидностью единого счета бюджета Республики Карелия | превышение расходов по предложениям главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия на отчетный период над кассовым исполнением расходов в отчетном периоде | процентов | 0 | 0 | не более 15 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | X | |||
1.4.1.2.2. | наличие финансовых средств на счете бюджета Республики Карелия для исполнения заявок получателей бюджетных средств бюджета Республики Карелия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 | ||||
1.4.1.3.1. | Задача. Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Республики Карелия, консолидированного бюджета Республики Карелия и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия | формирование и предоставление месячных, квартальных, годовых отчетов об исполнении бюджета Республики Карелия | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X | |||
1.4.1.3.2. | формирование и предоставление месячных, квартальных, годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X | ||||
1.4.1.4.1. | Задача. Эффективное управление государственным долгом Республики Карелия в ходе исполнения бюджета Республики Карелия | объем просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам Республики Карелия | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||
1.4.1.4.2. | объем просроченной задолженности по выплате купонного дохода и уплате процентных платежей по долговым обязательствам Республики Карелия | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||
1.4.1.4.3. | объем расходов бюджета Республики Карелия, направленных на исполнение обязательств принципала при наступлении гарантийного случая | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||
1.4.1.5.1. | Задача. Формирование и ведение общедоступных информационных ресурсов в сфере исполнения бюджета Республики Карелия | обеспечение доступа к информации о деятельности Министерства финансов Республики Карелия в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X | |||
1.4.1.6.1. | Задача. Правовое обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия | доля соответствующих бюджетному законодательству нормативных правовых актов Республики Карелия, регулирующих правоотношения в сфере исполнения бюджета Республики Карелия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 | |||
1.4.1.6.2. | удельный вес удовлетворенных исковых требований в общем объеме предъявленных исковых требований | процентов | 0 | 0,03 | 4,7 | не более 9 | не более 8 | не более 7 | не более 7 | не более 6 | не более 6 | X | ||||
Подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере" | ||||||||||||||||
1.5.1.0.1. | Цель. обеспечение своевременного и эффективного внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере | соотношение объема средств бюджета Республики Карелия, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему объему расходов бюджета Республики Карелия | процентов | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | X | |||
1.5.1.1.1. | Задача. Правовое регулирование по вопросам внутреннего государственного финансового контроля, контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за выполнением мер по повышению эффективности использования бюджетных средств | наличие (разработка) правовых актов Республики Карелия, регулирующих порядок осуществления внутреннего государственного финансового контроля, административного регламента органа внутреннего государственного финансового контроля | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X | |||
1.5.1.2.1. | Задача. Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Республики Карелия, за использованием средств бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, а также материальных ценностей, находящихся в собственности Республики Карелия | выполнение утвержденного плана органа внутреннего государственного финансового контроля по проведению контрольных мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 | |||
1.5.1.2.2. | соотношение суммы устраненных нарушений и общей суммы установленных контрольными мероприятиями нарушений, подлежащих устранению | процентов | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | X | ||||