ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (млн. рублей) | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего | 5 627,82 | 5 210,91 | 5 328,80 | 4 133,52 | ||
Краевой бюджет | 2 234,06 | 1 961,67 | 1 789,01 | 1 521,50 | ||
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | 277,13 | 213,00 | 80,06 | 0 | ||
из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 22,52 | ||
Бюджеты муниципальных образований края | 2 655,54 | 2 641,91 | 2 802,27 | 2 012,92 | ||
Внебюджетные средства | 738,22 | 607,33 | 737,52 | 576,58 | ||
1. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | всего | 185,72 | 183,52 | 177,77 | 86,40 |
краевой бюджет | 14,23 | 11,83 | 11,78 | 11,72 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 114,76 | 114,96 | 114,96 | 33,16 | ||
внебюджетные средства | 56,73 | 56,73 | 51,03 | 41,52 | ||
1.1. | Оказание (исполнение) государственных и муниципальных услуг (функций) (выполнение работ) по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории края | всего | 20,93 | 18,53 | 18,48 | 18,42 |
краевой бюджет | 14,23 | 11,83 | 11,78 | 11,72 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные средства | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | ||
1.2. | Оказание услуг (выполнение работ) парками, парками культуры и отдыха, зоологическими и ботаническими садами, ландшафтными и природными парками, расположенными на территории края | всего | 160,62 | 160,82 | 155,12 | 65,65 |
бюджеты муниципальных образований края | 114,28 | 114,48 | 114,48 | 33,16 | ||
внебюджетные средства | 46,34 | 46,34 | 40,64 | 32,49 | ||
1.3. | Укрепление материально-технической базы муниципальных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков, расположенных на территории края | всего | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 2,33 |
бюджеты муниципальных образований края | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0 | ||
внебюджетные средства | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 2,33 | ||
2. | Развитие библиотечного дела | всего | 779,57 | 759,66 | 756,62 | 589,08 |
краевой бюджет | 172,04 | 156,41 | 156,41 | 146,83 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 590,59 | 585,99 | 582,89 | 427,41 | ||
внебюджетные средства | 16,94 | 17,26 | 17,32 | 14,84 | ||
2.1. | Оказание библиотечных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 767,04 | 746,83 | 744,66 | 580,47 |
краевой бюджет | 172,04 | 156,41 | 156,41 | 146,83 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 580,72 | 575,84 | 573,61 | 420,36 | ||
внебюджетные средства | 14,28 | 14,58 | 14,64 | 13,28 | ||
2.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | всего | 11,40 | 11,74 | 10,87 | 7,88 |
бюджеты муниципальных образований края | 8,74 | 9,06 | 8,19 | 6,32 | ||
внебюджетные средства | 2,66 | 2,68 | 2,68 | 1,56 | ||
2.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных библиотек | всего | 1,13 | 1,09 | 1,09 | 0,73 |
бюджеты муниципальных образований края | 1,13 | 1,09 | 1,09 | 0,73 | ||
3. | Развитие музейного дела | всего | 344,74 | 325,28 | 325,73 | 300,68 |
краевой бюджет | 159,64 | 141,57 | 141,57 | 135,64 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 145,56 | 144,16 | 144,59 | 126,64 | ||
внебюджетные средства | 39,54 | 39,55 | 39,57 | 38,40 | ||
3.1. | Оказание музейных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 341,86 | 322,45 | 322,81 | 298,08 |
краевой бюджет | 159,64 | 141,57 | 141,57 | 135,64 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 144,93 | 143,58 | 143,92 | 126,05 | ||
внебюджетные средства | 37,29 | 37,30 | 37,32 | 36,39 | ||
3.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев | всего | 2,68 | 2,63 | 2,72 | 2,40 |
бюджеты муниципальных образований края | 0,43 | 0,38 | 0,47 | 0,39 | ||
внебюджетные средства | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,01 | ||
3.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев | всего | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
бюджеты муниципальных образований края | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
4. | Развитие театрального и музыкального искусства | всего | 937,87 | 869,00 | 895,66 | 811,30 |
краевой бюджет | 656,36 | 577,67 | 601,32 | 560,49 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 10,17 | 8,50 | 8,16 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 121,36 | 122,17 | 122,17 | 79,82 | ||
внебюджетные средства | 160,15 | 169,16 | 172,17 | 170,99 | ||
4.1. | Оказание театральных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 745,70 | 687,19 | 713,84 | 653,06 |
краевой бюджет | 483,92 | 415,60 | 439,25 | 402,31 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 10,17 | 8,50 | 8,16 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 101,66 | 102,47 | 102,47 | 79,82 | ||
внебюджетные средства | 160,12 | 169,12 | 172,12 | 170,93 | ||
4.2. | Оказание концертных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 192,17 | 181,81 | 181,82 | 158,24 |
краевой бюджет | 172,44 | 162,07 | 162,07 | 158,18 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 19,70 | 19,70 | 19,70 | 0 | ||
внебюджетные средства | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | ||
5 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры | всего | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1. | Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры | краевой бюджет | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Развитие циркового искусства | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Оказание цирковых услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Развитие киноискусства | всего | 26,42 | 26,53 | 26,32 | 26,32 |
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 12,37 | 12,48 | 12,27 | 12,27 | ||
внебюджетные средства | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | ||
7.1. | Оказание услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 25,57 | 25,68 | 25,47 | 25,47 |
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 12,37 | 12,48 | 12,27 | 12,27 | ||
внебюджетные средства | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | ||
7.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных кинотеатров | всего | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные средства | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||
8. | Развитие культурно-досугового обслуживания населения | всего | 1 871,04 | 1 528,71 | 1 602,75 | 1 350,50 |
краевой бюджет | 459,10 | 252,29 | 203,71 | 213,42 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 121,42 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 1 024,39 | 1 029,14 | 1 019,01 | 881,91 | ||
внебюджетные средства | 387,55 | 247,28 | 380,03 | 255,17 | ||
8.1. | Оказание культурно-досуговых услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 1 455,41 | 1 373,48 | 1 334,36 | 1 186,91 |
краевой бюджет | 239,48 | 152,87 | 130,20 | 137,83 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 1 006,41 | 1 010,30 | 1 005,88 | 871,28 | ||
внебюджетные средства | 209,52 | 210,31 | 198,28 | 177,80 | ||
8.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа | всего | 23,65 | 22,95 | 20,67 | 15,79 |
бюджеты муниципальных образований края | 12,73 | 12,09 | 9,83 | 9,33 | ||
внебюджетные средства | 10,92 | 10,86 | 10,84 | 6,46 | ||
8.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа | всего | 293,37 | 58,27 | 173,71 | 71,71 |
краевой бюджет | 121,42 | 25,91 | 0 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 121,42 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 4,84 | 6,25 | 2,80 | 0,80 | ||
внебюджетные средства | 167,11 | 26,11 | 170,91 | 70,91 | ||
8.4. | Оказание услуг (выполнение работ) парками, парками культуры и отдыха, зоологическими и ботаническими садами, ландшафтными и природными парками, расположенными на территории края | всего | 98,61 | 74,01 | 74,01 | 76,09 |
краевой бюджет | 98,20 | 73,51 | 73,51 | 75,59 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 0,41 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры | всего | 38,03 | 34,67 | 34,68 | 19,61 |
краевой бюджет | 3,32 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 34,71 | 34,67 | 34,68 | 19,61 | ||
9.1. | Поддержка дарований и творческих инициатив населения | всего | 14,95 | 14,79 | 14,80 | 0 |
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 14,95 | 14,79 | 14,80 | 0 | ||
9.2. | Поддержка традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров, народных художественных промыслов | всего | 22,13 | 19,85 | 19,85 | 19,58 |
краевой бюджет | 2,40 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 19,73 | 19,85 | 19,85 | 19,58 | ||
9.3. | Поддержка молодых дарований | всего | 0,95 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
краевой бюджет | 0,92 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
10. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления | всего | 445,07 | 443,99 | 373,33 | 372,93 |
краевой бюджет | 515,12 | 506,20 | 506,50 | 369,53 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 14,71 | 12,71 | 13,11 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,33 | ||
внебюджетные средства | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | ||
10.1. | Оказание редакционно-издательских услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,40 |
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,33 | ||
внебюджетные средства | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | ||
10.2. | Предоставление субсидий местным бюджетам на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений | всего | 491,06 | 491,06 | 491,06 | 369,53 |
краевой бюджет | 491,06 | 491,06 | 491,06 | 369,53 | ||
10.3. | Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек | всего | 18,66 | 14,09 | 14,39 | 0 |
краевой бюджет | 18,66 | 14,09 | 14,39 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 13,66 | 11,66 | 12,06 | 0 | ||
10.4. | Предоставление субсидии на поддержку отрасли культуры | всего | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0 |
краевой бюджет | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0 | ||
10.5. | Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, расположенными на территории Хабаровского края | всего | 1,78 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 1,78 | 0 | 0 | 0 | ||
10.6. | Поощрение муниципальных образований за достижение наилучших значений показателей развития отрасли культуры | всего | 2,57 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 2,57 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Развитие системы образования в сфере культуры | всего | 783,97 | 755,87 | 929,28 | 553,48 |
краевой бюджет | 112,71 | 98,03 | 98,03 | 83,17 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 609,07 | 595,61 | 768,97 | 429,77 | ||
внебюджетные средства | 62,19 | 62,23 | 62,28 | 40,54 | ||
11.1. | Оказание образовательных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 765,75 | 744,00 | 747,23 | 547,10 |
краевой бюджет | 112,71 | 98,03 | 98,03 | 83,17 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 599,32 | 592,21 | 595,39 | 426,43 | ||
внебюджетные средства | 53,72 | 53,76 | 53,81 | 37,50 | ||
11.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования в сфере культуры | всего | 11,67 | 11,07 | 11,18 | 5,58 |
бюджеты муниципальных образований края | 3,20 | 2,60 | 2,71 | 2,54 | ||
внебюджетные средства | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 3,04 | ||
11.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений образования в сфере культуры | всего | 6,55 | 0,80 | 170,87 | 0,80 |
бюджеты муниципальных образований края | 6,55 | 0,80 | 170,87 | 0,80 | ||
12. | Региональный проект "Культурная среда" в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" | всего | 137,84 | 216,67 | 69,69 | 0 |
краевой бюджет | 137,84 | 216,67 | 69,69 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 130,83 | 190,79 | 58,79 | 0 | ||
12.1. | Государственная поддержка отрасли культуры | всего | 47,30 | 113,99 | 69,69 | 0 |
краевой бюджет | 47,30 | 113,99 | 69,69 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 42,56 | 91,19 | 58,79 | 0 | ||
12.2. | Модернизация театров юного зрителя и театров кукол | всего | 23,99 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 23,99 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 23,27 | 0 | 0 | 0 | ||
12.3. | Создание центра культурного развития в г. Николаевске-на-Амуре Хабаровского края | всего | 51,55 | 102,68 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 51,55 | 102,68 | 0 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 50,00 | 99,60 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.4. | Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту | всего | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 15,00 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 15,00 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | Региональный проект "Творческие люди" в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" | всего | 3,20 | 0 | 0 | 8,00 |
краевой бюджет | 3,20 | 0 | 0 | 0,24 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,76 | ||
13.1. | Организация федеральных и региональных выставочных проектов на территории края | всего | 3,20 | 0 | 0 | 8,00 |
краевой бюджет | 3,20 | 0 | 0 | 0,24 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,76 | ||
14. | Региональный проект "Цифровая культура" в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" | всего | 0 | 1,00 | 0 | 15,22 |
краевой бюджет | 0 | 1,00 | 0 | 0,46 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 0 | 1,00 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 14,76 | ||
14.1. | Создание виртуального концертного зала на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края | всего | 0 | 1,00 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 0 | 1,00 | 0 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 0 | 1,00 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.2. | Цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | всего | 0 | 0 | 0 | 15,22 |
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,46 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 14,76" | ||