ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов федерального бюджета, краевого бюджета,
бюджетов муниципальных образований края и
внебюджетных средств государственной программы
Хабаровского края "Культура Хабаровского края"
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (млн. рублей) | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего | 5 192,56 | 5 265,17 | 5 068,25 | 5 108,57 | 4 133,52 | ||
Краевой бюджет | 1 774,87 | 1 866,41 | 1 809,01 | 1 522,21 | 1 521,50 | ||
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | 24,00 | 128,11 | 126,83 | 0 | 0 | ||
из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 45,33 | 22,52 | ||
Бюджеты муниципальных образований края | 2 798,37 | 2 660,54 | 2 651,91 | 2 803,51 | 2 012,92 | ||
Внебюджетные средства | 619,32 | 738,22 | 607,33 | 737,52 | 576,58 | ||
1. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | всего | 269,18 | 275,67 | 271,79 | 253,30 | 161,99 |
краевой бюджет | 103,69 | 104,18 | 100,10 | 87,31 | 87,31 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 118,46 | 114,76 | 114,96 | 114,96 | 33,16 | ||
внебюджетные средства | 47,03 | 56,73 | 56,73 | 51,03 | 41,52 | ||
1.1. | Оказание (исполнение) государственных и муниципальных услуг (функций) (выполнение работ) по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории края | всего | 20,73 | 20,03 | 19,59 | 18,42 | 18,42 |
краевой бюджет | 13,72 | 13,33 | 12,89 | 11,72 | 11,72 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные средства | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | ||
1.2. | Оказание услуг (выполнение работ) парками, парками культуры и отдыха, зоологическими и ботаническими садами, ландшафтными и природными парками, расположенными на территории края | всего | 245,58 | 251,47 | 248,03 | 230,71 | 141,24 |
краевой бюджет | 89,97 | 90,85 | 87,21 | 75,59 | 75,59 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 117,64 | 114,28 | 114,48 | 114,48 | 33,16 | ||
внебюджетные средства | 37,97 | 46,34 | 46,34 | 40,64 | 32,49 | ||
1.3. | Укрепление материально-технической базы муниципальных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков, расположенных на территории края | всего | 2,87 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 2,33 |
бюджеты муниципальных образований края | 0,51 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0 | ||
внебюджетные средства | 2,36 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 2,33 | ||
2. | Развитие библиотечного дела | всего | 765,62 | 773,60 | 761,21 | 747,04 | 589,08 |
краевой бюджет | 162,54 | 166,07 | 157,96 | 146,83 | 146,83 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 587,59 | 590,59 | 585,99 | 582,89 | 427,41 | ||
внебюджетные средства | 15,49 | 16,94 | 17,26 | 17,32 | 14,84 | ||
2.1. | Оказание библиотечных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 750,89 | 761,07 | 748,38 | 735,08 | 580,47 |
краевой бюджет | 162,54 | 166,07 | 157,96 | 146,83 | 146,83 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 575,62 | 580,72 | 575,84 | 573,61 | 420,36 | ||
внебюджетные средства | 12,73 | 14,28 | 14,58 | 14,64 | 13,28 | ||
2.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | всего | 12,72 | 11,40 | 11,74 | 10,87 | 7,88 |
бюджеты муниципальных образований края | 9,96 | 8,74 | 9,06 | 8,19 | 6,32 | ||
внебюджетные средства | 2,76 | 2,66 | 2,68 | 2,68 | 1,56 | ||
2.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных библиотек | всего | 2,01 | 1,13 | 1,09 | 1,09 | 0,73 |
бюджеты муниципальных образований края | 2,01 | 1,13 | 1,09 | 1,09 | 0,73 | ||
3. | Развитие музейного дела | всего | 340,81 | 339,21 | 329,67 | 319,80 | 300,68 |
краевой бюджет | 150,04 | 154,11 | 145,96 | 135,64 | 135,64 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 145,49 | 145,56 | 144,16 | 144,59 | 126,64 | ||
внебюджетные средства | 45,28 | 39,54 | 39,55 | 39,57 | 38,40 | ||
3.1. | Оказание музейных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 335,92 | 336,33 | 326,84 | 316,88 | 298,08 |
краевой бюджет | 150,04 | 154,11 | 145,96 | 135,64 | 135,64 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 142,96 | 144,93 | 143,58 | 143,92 | 126,05 | ||
внебюджетные средства | 42,92 | 37,29 | 37,30 | 37,32 | 36,39 | ||
3.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев | всего | 4,69 | 2,68 | 2,63 | 2,72 | 2,40 |
бюджеты муниципальных образований края | 2,33 | 0,43 | 0,38 | 0,47 | 0,39 | ||
внебюджетные средства | 2,36 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,01 | ||
3.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев | всего | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
бюджеты муниципальных образований края | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
4. | Развитие киноискусства | всего | 28,78 | 26,42 | 26,53 | 26,32 | 26,32 |
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 14,75 | 12,37 | 12,48 | 12,27 | 12,27 | ||
внебюджетные средства | 14,03 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | ||
4.1. | Оказание услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 27,90 | 25,57 | 25,68 | 25,47 | 25,47 |
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 14,75 | 12,37 | 12,48 | 12,27 | 12,27 | ||
внебюджетные средства | 13,15 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | ||
4.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных кинотеатров | всего | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные средства | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||
5. | Развитие культурно-досугового обслуживания населения | всего | 1 678,61 | 1 574,76 | 1 429,85 | 1 536,87 | 1 274,91 |
краевой бюджет | 190,39 | 162,82 | 153,43 | 137,83 | 137,83 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 1 170,47 | 1 024,39 | 1 029,14 | 1 019,01 | 881,91 | ||
внебюджетные средства | 317,75 | 387,55 | 247,28 | 380,03 | 255,17 | ||
5.1. | Оказание культурно-досуговых услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 1 444,03 | 1 378,75 | 1 374,04 | 1 341,99 | 1 186,91 |
краевой бюджет | 190,39 | 162,82 | 153,43 | 137,83 | 137,83 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 1 119,50 | 1 006,41 | 1 010,30 | 1 005,88 | 871,28 | ||
внебюджетные средства | 134,14 | 209,52 | 210,31 | 198,28 | 177,80 | ||
5.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа | всего | 24,91 | 23,65 | 22,95 | 20,67 | 15,79 |
бюджеты муниципальных образований края | 13,51 | 12,73 | 12,09 | 9,83 | 9,33 | ||
внебюджетные средства | 11,40 | 10,92 | 10,86 | 10,84 | 6,46 | ||
5.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа | всего | 209,67 | 171,95 | 32,36 | 173,71 | 71,71 |
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 37,46 | 4,84 | 6,25 | 2,80 | 0,80 | ||
внебюджетные средства | 172,21 | 167,11 | 26,11 | 170,91 | 70,91 | ||
5.4. | Оказание услуг (выполнение работ) парками, парками культуры и отдыха, зоологическими и ботаническими садами, ландшафтными и природными парками, расположенными на территории края | всего | 0 | 0,41 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0,41 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры | всего | 36,29 | 37,83 | 37,79 | 34,68 | 19,61 |
краевой бюджет | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 33,17 | 34,71 | 34,67 | 34,68 | 19,61 | ||
6.1. | Поддержка дарований и творческих инициатив населения | всего | 12,95 | 14,95 | 14,79 | 14,80 | 0 |
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 12,95 | 14,95 | 14,79 | 14,80 | 0 | ||
6.2. | Поддержка традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров, народных художественных промыслов | всего | 22,39 | 21,93 | 22,05 | 19,85 | 19,58 |
краевой бюджет | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 20,19 | 19,73 | 19,85 | 19,85 | 19,58 | ||
6.3. | Поддержка молодых дарований | всего | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,03 | 0,03 |
краевой бюджет | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
7. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления | всего | 447,81 | 445,07 | 443,99 | 373,33 | 372,93 |
краевой бюджет | 445,08 | 441,27 | 440,19 | 369,53 | 369,53 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 17,41 | 16,14 | 15,63 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,33 | ||
внебюджетные средства | 0 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | ||
7.1. | Оказание редакционно-издательских услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 2,73 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,40 |
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,33 | ||
внебюджетные средства | 0 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | ||
7.2. | Предоставление субсидий местным бюджетам на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений | всего | 421,34 | 420,62 | 421,34 | 369,53 | 369,53 |
краевой бюджет | 421,34 | 420,62 | 421,34 | 369,53 | 369,53 | ||
7.3. | Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек | всего | 19,21 | 19,21 | 18,61 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 19,21 | 19,21 | 18,61 | 0 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 16,14 | 16,14 | 15,64 | 0 | 0 | ||
7.4. | Предоставление субсидии на поддержку отрасли культуры | всего | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. | Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, расположенными на территории Хабаровского края | всего | 0,45 | 1,44 | 0,24 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 0,45 | 1,44 | 0,24 | 0 | 0 | ||
7.6. | Поощрение муниципальных образований за достижение наилучших значений показателей развития отрасли культуры | всего | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Развитие системы образования в сфере культуры | всего | 768,75 | 764,51 | 748,82 | 914,42 | 553,48 |
краевой бюджет | 96,97 | 93,25 | 90,98 | 83,17 | 83,17 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 608,61 | 609,07 | 595,61 | 768,97 | 429,77 | ||
внебюджетные средства | 63,17 | 62,19 | 62,23 | 62,28 | 40,54 | ||
8.1. | Оказание образовательных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 746,78 | 746,29 | 736,95 | 732,37 | 547,10 |
краевой бюджет | 96,97 | 93,25 | 90,98 | 83,17 | 83,17 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 595,35 | 599,32 | 592,21 | 595,39 | 426,43 | ||
внебюджетные средства | 54,46 | 53,72 | 53,76 | 53,81 | 37,50 | ||
8.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования в сфере культуры | всего | 10,57 | 11,67 | 11,07 | 11,18 | 5,58 |
бюджеты муниципальных образований края | 1,86 | 3,20 | 2,60 | 2,71 | 2,54 | ||
внебюджетные средства | 8,71 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 3,04 | ||
8.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений образования в сфере культуры | всего | 11,40 | 6,55 | 0,80 | 170,87 | 0,80 |
бюджеты муниципальных образований края | 11,40 | 6,55 | 0,80 | 170,87 | 0,80 | ||
9. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры | всего | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0 | ||
10. | Развитие театрального и музыкального искусства | всего | 856,21 | 914,29 | 900,42 | 854,83 | 811,30 |
краевой бюджет | 622,54 | 632,78 | 609,09 | 560,49 | 560,49 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 117,10 | 121,36 | 122,17 | 122,17 | 79,82 | ||
внебюджетные средства | 116,57 | 160,15 | 169,16 | 172,17 | 170,99 | ||
10.1. | Оказание театральных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 666,18 | 725,85 | 716,97 | 676,90 | 653,06 |
краевой бюджет | 451,75 | 464,07 | 445,38 | 402,31 | 402,31 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 97,87 | 101,66 | 102,47 | 102,47 | 79,82 | ||
внебюджетные средства | 116,56 | 160,12 | 169,12 | 172,12 | 170,93 | ||
10.2. | Оказание концертных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 190,03 | 188,44 | 183,45 | 177,93 | 158,24 |
краевой бюджет | 170,79 | 168,71 | 163,71 | 158,18 | 158,18 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 19,23 | 19,70 | 19,70 | 19,70 | 0 | ||
внебюджетные средства | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | ||
11. | Региональный проект "Культурная среда" в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" | всего | 0 | 112,31 | 117,68 | 24,76 | 0 |
краевой бюджет | 0 | 107,31 | 107,68 | 0,71 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 0 | 104,38 | 104,60 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 22,81 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 0 | 5,00 | 10,00 | 1,24 | 0 | ||
11.1. | Государственная поддержка отрасли культуры | всего | 0 | 21,77 | 0 | 24,76 | 0 |
краевой бюджет | 0 | 21,77 | 0 | 0,71 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 0 | 21,11 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 22,81 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 0 | ||
11.2. | Модернизация театров юного зрителя и театров кукол | всего | 0 | 23,99 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 0 | 23,99 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 0 | 23,27 | 0 | 0 | 0 | ||
11.3. | Создание центра культурного развития в г. Николаевске-на-Амуре Хабаровского края | всего | 0 | 56,55 | 112,68 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 0 | 51,55 | 102,68 | 0 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 0 | 50,00 | 99,60 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 0 | 5,00 | 10,00 | 0 | 0 | ||
11.4. | Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту | всего | 0 | 10,00 | 5,00 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 0 | 10,00 | 5,00 | 0 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 0 | 10,00 | 5,00 | 0 | 0 | ||
12. | Региональный проект "Творческие люди" в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" | всего | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 8,00 |
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,76 | 7,76 | ||
12.1. | Организация федеральных и региональных выставочных проектов на территории края | всего | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 8,00 |
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7,76 | 7,76 | ||
13. | Региональный проект "Цифровая культура" в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" | всего | 0 | 1,00 | 0 | 15,22 | 15,22 |
краевой бюджет | 0 | 1,00 | 0 | 0,46 | 0,46 | ||
федеральный бюджет | 0 | 1,00 | 0 | 14,76 | 14,76 | ||
13.1. | Создание виртуального концертного зала на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края | всего | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.2. | Цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | всего | 0 | 0 | 0 | 15,22 | 15,22 |
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0,46 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 14,76 | 14,76" | ||