ОЦЕНКА
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы)
государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края"
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) | |||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||
с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
I. | Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры | процентов | 30,00 | 18,36 | 30,00 | 18,36 | 30,00 | 18,36 | 30,00 | 18,36 | 30,00 | 18,36 |
II. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
III. | Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | процентов | 90,00 | не менее 85,00 | 90,00 | не менее 85,00 | 90,00 | не менее 85,00 | 90,00 | не менее 85,00 | 90,00 | не менее 85,00 |
IV. | Увеличение на 15 процентов числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом к уровню 2017 года)* | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V. | Увеличение на 15 процентов числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом к уровню 2017 года)* | тыс. посещений | 5 840,751 | 5 758,933 | 5 927,577 | 5 840,751 | 6 019,969 | 5 927,577 | 6 421,263 | 6 019,969 | 6 742,326 | 6 421,263 |
VI. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в пять раз (нарастающим итогом к уровню 2017 года)* | млн. обращений | 1,063 | 1,063 | 1,489 | 1,489 | 1,701 | 1,701 | 2,127 | 2,127 | 2,252 | 2,552 |
процентов | 150 | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||
1. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | |||||||||||
1.1. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия | процентов | 67,00 | 65,00 | 67,00 | 65,00 | 67,00 | 65,00 | 67,00 | 65,00 | 67,00 | 65,00 |
1.2. | Среднее число посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек населения | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3. | Площадь парков в расчете на одного человека | кв. м/ человека | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4. | Среднее число посещений зоологических учреждений на 1 тыс. человек населения | человек | 133,0 | не менее 125,00 | 133,00 | не менее 125,00 | 133,00 | не менее 125,00 | 133,00 | не менее 125,00 | 133,00 | не менее 125,00 |
2. | Развитие библиотечного дела | |||||||||||
2.1. | Охват населения библиотечным обслуживанием | процентов | 59,15 | 43,00 | 59,15 | 43,00 | 59,15 | 43,00 | 59,15 | 43,00 | 59,15 | 43,00 |
2.2. | Среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | экземпляров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экземпляров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг | процентов | 90,00 | 89,00 | 90,00 | 89,00 | 90,00 | 89,00 | 90,00 | 89,00 | 90,00 | 89,00 |
2.6. | Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) | посещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7. | Увеличение количества библиографических записей на издания из фондов краевых библиотек, переданных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8. | Доля общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телеком- муникационной сети "Интернет", в общем количестве общедоступных библиотек края | процентов | 100,00 | 91,70 | 100,00 | 91,70 | 100,00 | 92,00 | 100,00 | 93,00 | 100,00 | 95,00 |
3. | Развитие музейного дела | |||||||||||
3.1. | Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2. | Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 10,70 | 5,25 | 10,70 | 5,25 | 10,70 | 5,25 | 10,70 | 5,25 | 10,70 | 5,25 |
3.3. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг | процентов | 90,00 | 87,00 | 90,00 | 87,00 | 90,00 | 87,00 | 90,00 | 87,00 | 90,00 | 87,00 |
3.4. | Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев | процентов | 100,00 | 94,44 | 100,00 | 94,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
3.5. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.6. | Посещаемость музейных учреждений (на одного жителя в год) | посещений | 0,69 | 0,55 | 0,69 | 0,55 | 0,69 | 0,55 | 0,69 | 0,55 | 0,69 | 0,55 |
3.7. | Доля отреставрированных предметов музейного фонда в общем числе требующих реставрации предметов основного фонда музеев | процентов | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 4,0 |
4. | Развитие театрального искусства | |||||||||||
4.1. | Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых театральных услуг | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Развитие музыкального искусства | |||||||||||
5.1. | Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых концертных услуг | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Развитие циркового искусства | |||||||||||
6.1. | Среднее количество зрителей на мероприятиях цирка в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 95,15 | 59,44 | 95,15 | 59,44 | 95,15 | 59,44 | 95,15 | 59,44 | 95,15 | 59,44 |
6.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых цирковых услуг | процентов | 90,00 | 85,00 | 90,00 | 85,00 | 90,00 | 85,00 | 90,00 | 85,00 | 90,00 | 85,00 |
7. | Развитие киноискусства | |||||||||||
7.1. | Среднее число посещений киносеансов в расчете на одного человека | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых услуг по демонстрации кинофильмов и кинопрокату | процентов | 90,00 | не менее 78,63 | 90,00 | не менее 78,63 | 90,00 | не менее 78,63 | 90,00 | не менее 78,63 | 90,00 | не менее 78,63 |
7.3. | Доля фильмов российского производства в общем объеме проката в краевых и муниципальных кинотеатрах края | процентов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
8. | Развитие культурно-досугового обслуживания населения края | |||||||||||
8.1. | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8.2. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8.3. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг | процентов | 90,00 | 85,00 | 90,00 | 85,00 | 90,00 | 85,00 | 90,00 | 85,00 | 90,00 | 85,00 |
8.4. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 7,30 | 7,20 | 7,30 | 7,20 | 7,30 | 7,20 | 7,30 | 7,20 | 7,30 | 7,20 |
9. | Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры | |||||||||||
9.1. | Количество грантов деятелям культуры | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.2. | Количество грантов, выделенных на поддержку творческих союзов (объединений) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.3. | Количество грантов, выделенных на поддержку дарований и творческих инициатив населения | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.4. | Количество грантов, выделенных на поддержку организаций культуры | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.5. | Количество проектов по сохранению и развитию народных художественных промыслов, получивших государственную поддержку | единиц | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
9.6. | Количество проектов по сохранению и развитию традиционных видов народного творчества и национально-куль- турных центров | единиц | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
9.7. | Количество проектов по сохранению и развитию традиционной казачьей культуры, получивших государственную поддержку | единиц | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 |
9.8. | Количество премий в сфере культуры | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.9. | Количество стипендий деятелям культуры | единиц | 140 | 94 | 140 | 94 | 140 | 94 | 140 | 94 | 140 | 94 |
9.10. | Количество грантов, выделенных на поддержку молодых дарований | единиц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
9.11. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процентов | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
10. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края | |||||||||||
10.1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по краю | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.1(1). | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
10.2. | Удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, в числе нуждающихся в нем | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.3. | Удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, в числе учреждений, нуждающихся в них | процентов | 69,80 | 31,70 | 69,80 | 31,70 | 69,80 | 31,70 | 69,80 | 31,70 | 69,80 | 31,70 |
10.4. | Соблюдение сроков ввода объектов капитального строительства, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, в эксплуатацию | да/ нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
10.5. | Уровень обеспеченности Хабаровского края учреждениями культуры в соответствии с социальными нормативами и нормами | процентов | 87,12 | 85,62 | 87,12 | 85,62 | 87,12 | 85,62 | 87,12 | 85,62 | 87,12 | 85,62 |
10.6. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | процентов | 95,90 | 94,70 | 95,70 | 95,00 | 97,70 | 97,00 | 98,70 | 98,00 | 100,00 | 100,00 |
10.7. | Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии | процентов | 4,70 | 5,10 | 4,50 | 5,10 | 4,70 | 4,90 | 4,10 | 4,20 | 3,30 | 3,50 |
10.8. | Развитие кадрового потенциала в сфере культуры | |||||||||||
10.8.1. | Уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом | процентов | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 |
10.8.2. | Доля руководителей и специалистов краевых и муниципальных органов управления культурой, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.8.3. | Увеличение доли специалистов, привлеченных к участию в конкурсах профессионального мастерства, по отношению к предыдущему периоду | процентов | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 |
10.8.4. | Количество дополнительных образовательных программ по профессиональной переподготовке и повышению квалификации, реализованных в соответствующем периоде | единиц | 10,00 | не менее 9,00 | 10,00 | не менее 9,00 | 10,00 | не менее 9,00 | 10,00 | не менее 9,00 | 10,00 | не менее 9,00 |
10.9. | Доля организаций сферы культуры, охваченных независимой оценкой качества, от числа запланированных | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
11. | Развитие системы образования в сфере культуры | |||||||||||
11.1. | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей в возрасте от 7 до 15 лет | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры | процентов | 90,00 | не менее 84,60 | 90,00 | не менее 84,60 | 90,00 | не менее 84,60 | 90,00 | не менее 84,60 | 90,00 | не менее 84,60 |
11.3. | Доля образовательных организаций сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры | процентов | 50,00 | 47,50 | 50,00 | 47,50 | 50,00 | 47,50 | 50,00 | 47,50 | 50,00 | 47,50 |
12. | Реализация мероприятий Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | |||||||||||
12.1. | Количество проведенных выставочных проектов из собраний ведущих федеральных музеев на территории г. Комсомольска-на-Амуре | единиц | 2 | не менее 1 | 2 | не менее 1 | 2 | не менее 1 | 2 | не менее 1 | 2 | не менее 1 |
12.2. | Обеспечение гастролей федеральных и региональных творческих коллективов в г. Комсомольске-на-Амуре | единиц | не менее 70 | не менее 60 | не менее 70 | не менее 60 | не менее 70 | не менее 60 | не менее 70 | не менее 60 | не менее 70 | не менее 60 |
12.3. | Индекс удовлетворенности населения г. Комсомольска-на-Амуре качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры | процентов | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
13. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры | |||||||||||
13.1. | Доля бюджетных средств, выделенных социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" | процентов | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
14. | Развитие театрального и музыкального искусства | |||||||||||
14.1. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
14.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых театральных услуг | процентов | 90,00 | не менее 77,01 | 90,00 | не менее 77,01 | 90,00 | не менее 77,01 | 90,00 | не менее 77,01 | 90,00 | не менее 77,01 |
14.3. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых концертных услуг | процентов | 90,00 | не менее 84,32 | 90,00 | не менее 84,32 | 90,00 | не менее 84,32 | 90,00 | не менее 84,32 | 90,00 | не менее 84,32 |
15. | Региональный проект "Культурная среда" в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" | |||||||||||
15.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в Хабаровском крае (нарастающим итогом к 2018 году) | единиц | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15.2. | Количество организаций культуры Хабаровского края, получивших современное оборудование (нарастающим итогом к 2018 году)* | единиц | 19 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 |
16. | Региональный проект "Творческие люди" в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" | |||||||||||
16.1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования (нарастающим итогом) | единиц | 323 | 323 | 647 | 647 | 972 | 972 | 1 296 | 1 296 | 1 621 | 1 621 |
16.2. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом) | единиц | 227 | 227 | 363 | 363 | 544 | 544 | 725 | 725 | 906 | 906 |
16.3. | Количество реализованных выставочных проектов (нарастающим итогом к 2018 году)* | единиц | 27 | 25 | 34 | 32 | 41 | 39 | 48 | 46 | 55 | 53 |
17. | Региональный проект "Цифровая культура" в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" | |||||||||||
17.1. | Количество созданных виртуальных концертных залов в Хабаровском крае (нарастающим итогом к 2018 году)* | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17.2. | Количество оцифрованных книжных памятников в Хабаровском крае (нарастающим итогом к 2018 году)* | единиц | 69 | 69 | 94 | 94 | 119 | 119 | 144 | 144 | 169 | 169 |
___________
*Достижение планируемых целевых значений показателя возможно при софинансировании реализации мероприятий из средств федерального бюджета."