7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
N п/п | Наименование и виды работ | Требуемое количество (обеспеченность 100%) | Фактическая обеспеченность | Обеспеченность от требуемого кол-ва выполнения Программы, % | Обеспеченность от требуемого кол-ва после выполнения Программы, % | Конечная потребность до 2019 года | Стоимость единицы в ценах 2012 года, | Сумма затрат в ценах 2012 года, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Устройство секторов для захоронения | 200 шт. | 170шт. | 85 | 90 | 30 шт. | 11711,9 | 351357,0 |
2. | Ограждение кладбищенского комплекса | 1321 м. п. | 607,6 м. п. | 46 | 100 | 713,4 м. п. | 10,12 | 7219,6 |
3. | Устройство надворного туалета | 7 шт. | - | 0 | 28,6 | 7 | 1445,24 | 10116,68 |
В целях реализации Программы необходимо осуществить следующие мероприятия:
1. Обеспечение кладбищенского комплекса подготовленными для захоронения секторами на период сезонной остановки строительно-монтажных работ - 117119,69 тыс. руб. Для подготовки секторов необходимо выполнить работы по сносу деревьев, срезке кустарников, вертикальной планировке.
2. Строительство 2 надворных туалетов на 4 очка - 2890,48 тыс. руб.
3. Устройство ограждения кладбищенского комплекса протяженностью 607,7 м.п. - 6155,02 тыс. руб.