N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | ||
ожидаем. | % к 2011 г. | план | % к 2012 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Производство работ, услуг, в т.ч. | млн. руб. | 688,2 | 104,1 | 706,6 | 102,7 |
1.1. | муниципальный заказ | -//- | 25,0 | 100,0 | 29,0 | 116,0 |
1.2. | договорные объемы | -//- | 634,1 | 104,0 | 642,6 | 101,3 |
1.3. | платные услуги | -//- | 29,1 | 109,8 | 35,0 | 120,0 |
2. | Себестоимость | млн. руб. | 664,5 | 108,6 | 688,3 | 103,7 |
3. | Валовая прибыль | млн. руб. | 23,8 | 48,5 | 18,3 | 123,0 |
4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 0,96 | 103,2 | 0,97 | 98,9 |
5. | Рентабельность | % | 3,6 | 45,0 | 2,7 | 120,7 |
6. | Производительность труда | тыс. руб./чел. | 1130,4 | 101,0 | 1173,8 | 103,9 |