N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | ||
ожидаем. | % к 2011 г. | план | % к 2012 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Производство работ, услуг, в т.ч. | млн. руб. | 112,9 | 108,5 | 118,7 | 105,1 |
1.1. | муниципальный заказ | -//- | 6,6 | в 4,1 раза | 10,4 | 157,6 |
1.2. | договорные объемы | -//- | 96,8 | 101,2 | 96,9 | 100,1 |
1.3. | платные услуги | -//- | 9,5 | 105,5 | 11,4 | 120,0 |
2. | Себестоимость | млн. руб. | 101,9 | 103,0 | 102,9 | 101,0 |
3. | Валовая прибыль | млн. руб. | 11,0 | в 1,9 р. | 15,8 | 143,6 |
4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 0,90 | 94,7 | 0,87 | 96,7 |
5. | Рентабельность | % | 10,8 | в 1,8 р. | 15,3 | 141,7 |
6. | Производительность труда | тыс. руб./чел. | 999,1 | 107,0 | 1059,8 | 106,1 |