N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | ||
ожидаем. | % к 2011 г. | план | % к 2012 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Производство работ, услуг, в т.ч. | млн. руб. | 231,7 | 98,1 | 234,2 | 101,1 |
1.1. | муниципальный заказ | -//- | - | - | - | - |
1.2. | договорные объемы | -//- | 225,1 | 102,3 | 226,3 | 100,5 |
1.3. | платные услуги | -//- | 6,6 | 39,0 | 7,9 | 120,0 |
2. | Себестоимость | млн. руб. | 253,6 | 107,5 | 233,4 | 92,0 |
3. | Валовая прибыль | млн. руб. | -21,9 | - | 0,9 | - |
4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 1,09 | 1,0 | 0,99 | 90,8 |
5. | Рентабельность | % | - | 0,1 | 0,4 | - |
6. | Производительность труда | тыс. руб./чел. | 858,0 | 98,2 | 867,4 | 101,1 |