N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | ||
ожидаем. | % к 2011 г. | план | % к 2012 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Производство работ, услуг, в т.ч. | млн. руб. | 1660,1 | 124,3 | 1817,6 | 109,5 |
1.1. | муниципальный заказ | -//- | 890,9 | 107,7 | 924,0 | 103,7 |
1.2. | договорные объемы | -//- | 587,9 | в 1,6 р. | 676,1 | 115,0 |
1.3. | платные услуги | -//- | 181,3 | 120,3 | 217,5 | 120,0 |
2. | Себестоимость | млн. руб. | 1614,4 | 121,2 | 1767,2 | 109,5 |
3. | Валовая прибыль | млн. руб. | 45,7 | в 5,7 р. | 50,4 | 110,3 |
4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 0,97 | 98,0 | 0,97 | 100,0 |
5. | Рентабельность | % | 2,8 | в 4,7 р. | 2,8 | 100,0 |
6. | Производительность труда | тыс. руб./чел. | 1722,1 | 126,3 | 1885,5 | 109,5 |