N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | ||
ожидаем. | % к 2011 г. | план | % к 2012 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Производство работ, услуг, в т.ч. | млн. руб. | 46,8 | в 13,6 р. | 54,8 | 117,1 |
1.1 | муниципальный заказ | -//- | 10,0 | в 25 р. | 13,3 | 133,0 |
1.2 | договорные объемы | -//- | 36,8 | в 14 р. | 41,5 | 112,8 |
1.3 | платные услуги | -//- | - | - | - | - |
2. | Себестоимость | млн. руб. | 49,6 | в 3,5 р. | 53,9 | 108,7 |
3. | Валовая прибыль | млн. руб. | -2,8 | - | 0,9 | - |
4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 1,06 | 22,6 | 0,98 | 92,5 |
5. | Рентабельность | % | - | - | 1,7 | - |
6. | Производительность труда | тыс. руб./чел. | 1870,4 | в 15,6 р. | 2192,0 | 117,2 |