О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 28 февраля 2013 года N 106 "Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры...

Наименование показателей

2012 г., факт

2013 г., факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 - 2016 гг.

2013 - 2018 гг.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

0

235

237

240

245

251

257

X

X

2

Число получателей услуг, чел.

1005065

1001900

999100

996100

992700

989200

X

X

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек

X

4271

4231

4171

4062

3953

3844

X

X

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.

0

1005065

1001900

999100

996100

992700

989200

X

X

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

X

53

59

65

74

85

100

X

X

7

По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

X

56,1

64,9

73,7

82,4

95,4

100

X

X

8

По Калужской области, %

X

62,5

64,9

73,7

82,4

100

100

X

X

9

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.

23407,9

25722

28670

31805

35423

39816

44474

X

X

10

Темп роста к предыдущему году, %

X

110

111

111

111

112

112

X

X

11

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

12615

16076

18607

23440

29189

39816

44474

X

X

12

Темп роста к предыдущему году, %

X

127

116

126

125

136

112

X

X

13

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

X

9

9

9

9

9

9

X

X

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

15

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

809,3

896,8

1230,0

1527,5

1852,5

2459,1

2671,0

4610,0

10637,0

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

X

87,5

333,2

630,7

955,7

1562,3

1774,2

1919,6

5256,2

17

В том числе:

18

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

X

51,6

303,2

573,9

869,7

1421,7

1614,6

1746,8

4783,1

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:

X

46,8

11,8

36,8

95,5

198,0

296,9

144,2

639,1

20

от реструктуризации сети, млн. рублей

X

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,5

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей

X

46,8

11,6

36,6

95,3

197,8

296,7

143,6

638,1

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

X

X

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,5

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

X

35,9

30,0

56,8

86,0

140,6

159,7

172,8

473,1

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. ( +  + )

X

87,5

333,2

630,7

955,7

1562,3

1774,2

1919,6

5256,1

26

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ( /  x 100%)

X

X

3,5

5,8

10,0

12,7

16,7

7,5

12,2