N п/п

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель

Значения целевого показателя

2015 год

2016 год

2017 год

1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов бюджета Калужской области

1.1

Проведение совместно с органами местного самоуправления Калужской области, налоговыми органами и другими контролирующими органами на территории Калужской области мероприятий по мобилизации доходов, в первую очередь по легализации объектов налогообложения, повышения уровня заработной платы в организациях области

Министерство финансов Калужской области

2015 - 2017 годы

Темп роста налоговых доходов областного бюджета Калужской области

105%

105%

105%

1.2

Проведение ежегодной оценки бюджетной и социально-экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) в соответствии с законодательством Калужской области налоговых льгот (понижения налоговых ставок)

Министерство финансов Калужской области

2015 - 2017 годы

Оценка эффективности налоговых льгот за соответствующий год

Приказ министерства финансов Калужской области

Приказ министерства финансов Калужской области

Приказ министерства финансов Калужской области

1.3

Подготовка предложений по отмене льгот по налогам, не имеющим стимулирующего влияния на налогоплательщиков и бюджетной отдачи (за исключением налоговых льгот, носящих социальный характер)

Министерство финансов Калужской области

2015 - 2017 годы

В случае признания налоговой льготы неэффективной разработка проекта закона Калужской области об ее отмене

X

X

X

1.4

Активизация претензионно-исковой работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания задолженности в областной бюджет, проведение своевременных мероприятий по недопущению возникновения задолженности по текущим платежам

Органы исполнительной власти Калужской области, являющиеся главными администраторами доходов областного бюджета

2015 - 2017 годы

Взыскание задолженности

Не менее 60% на всех этапах претензионно-исковой работы

Не менее 60% на всех этапах претензионно-исковой работы

Не менее 60% на всех этапах претензионно-исковой работы

1.5

Обеспечение взаимодействия с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области в целях повышения собираемости штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения

Государственное казенное учреждение "Центр безопасности дорожного движения"

2015 - 2017 годы

Не ниже запланированных показателей

382 млн. рублей

383 млн. рублей

385 млн. рублей

2. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов бюджета Калужской области

2.1

Формирование проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом необходимости поэтапного снижения предельного размера дефицита областного бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации

Министерство финансов Калужской области

2015 - 2017 годы

Снижение предельного размера дефицита областного бюджета по отношению к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета к уровню предыдущего финансового года

-14,1%

-0,8%

-1,4%

2.2

Планирование межбюджетных трансфертов из федерального бюджета осуществлять в размерах, не превышающих объемы межбюджетных трансфертов, предусмотренные бюджету Калужской области проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Министерство финансов Калужской области

2015 - 2017 годы

Отклонение объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, включенного в проект областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, от объема межбюджетных трансфертов, предусмотренного бюджету Калужской области проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

0 тыс. рублей

0 тыс. рублей

0 тыс. рублей

2.3

Усиление адресности предоставления льгот (внесение изменений в действующее законодательство Калужской области в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг с учетом критериев нуждаемости граждан с 2016 года)

Министерство труда и социальной защиты Калужской области

2016 год

Экономия бюджетных средств в связи со снижением расходов на оплату льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

X

62,7 млн. рублей

X

2.4

Недопущение необоснованного роста численности работников органов государственной власти Калужской области без расширения их полномочий и функций

Администрация Губернатора Калужской области

2015 - 2017 годы

Отсутствие необоснованного роста численности работников органов государственной власти Калужской области без расширения полномочий и функций

0 ед.

0 ед.

0 ед.

2.5

Проведение мониторинга соотношения индексации должностных окладов работников органов государственной власти Калужской области и индексации, предусмотренной для органов власти на федеральном уровне

Министерство финансов Калужской области

2015 - 2017 годы

Соотношение индексации

1 : 1

1 : 1

1 : 1

2.6

Соблюдение размера платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с федеральными стандартами

Министерство тарифного регулирования Калужской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию)

2015 - 2017 годы

Установленный уровень возмещения потребителями стоимости коммунальных услуг, определенный по экономически обоснованным тарифам

100%

100%

100%

2.7

Контроль за полным и своевременным погашением муниципальными образованиями Калужской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета

Министерство финансов Калужской области, органы местного самоуправления Калужской области

2015 - 2017 годы

Просроченная задолженность муниципальных образований Калужской области по предоставленным бюджетным кредитам

0 тыс. рублей

0 тыс. рублей

0 тыс. рублей

3. Мероприятия по сокращению государственного долга Калужской области

3.1

Анализ долговой нагрузки по годам при принятии решения о привлечении кредитных ресурсов и определение сроков заимствования

Министерство финансов Калужской области

2015 - 2017 годы

Уровень ежегодного погашения долговых обязательств (за исключением обязательств по замещению коммерческих кредитов на бюджетные кредиты из федерального бюджета, досрочного погашения кредитов в рамках проводимых мероприятий и погашения бюджетных кредитов из федерального бюджета)

3.2

Предоставление государственных гарантий Калужской области при достаточной долговой емкости областного бюджета с соблюдением установленных ограничений по объему государственного долга

Министерство финансов Калужской области

2015 - 2017 годы

Объем государственного долга Калужской области

Объем государственного долга по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам от годового объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

Объем государственного долга по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам от годового объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

Объем государственного долга по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам от годового объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

3.3

Включение в состав источников финансирования дефицита областного бюджета привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета после принятия соответствующего решения о предоставлении бюджетного кредитования

Министерство финансов Калужской области

2015 - 2017 годы

Отсутствие в источниках финансирования дефицита областного бюджета привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета без соответствующего решения Министерства финансов Российской Федерации

0 млн. рублей

0 млн. рублей

0 млн. рублей

3.4

Снижение объема привлечения кредитов от кредитных организаций

Министерство финансов Калужской области

2015 - 2017 годы

Объем государственного долга без учета бюджетных кредитов

от общего годового объема доходов бюджета Калужской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

от общего годового объема доходов бюджета Калужской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

от общего годового объема доходов бюджета Калужской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

3.5

Планирование расходов на обслуживание государственного долга Калужской области в размерах, не превышающих 5% расходов областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета

Министерство финансов Калужской области

2015 - 2017 годы

Предельный размер расходов на обслуживание государственного долга Калужской области от объема расходов областного бюджета, за исключением субвенций, предоставляемых из федерального бюджета

3.6

Осуществление заимствований на погашение действующих долговых обязательств и покрытие дефицита областного бюджета, принятого с учетом рекомендованных дополнительных ограничений

Министерство финансов Калужской области

2015 - 2017 годы

Снижение предельного размера заимствований

При формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период