ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 29.12.2016 N 719)
Субъект Российской Федерации:
Калужская область.
Категория работников:
работники учреждений культуры.
Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2013 г. - 2018 г. | |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (стр. 2 / стр. 3) | X | 235 | 253 | 266,3 | 267,6 | 267,3 | 267,6 | X | X |
2 | Число получателей услуг, чел. (стр. 2 = стр. 4) | X | 1005065 | 1001900 | 1009772 | 1014663 | 1016204 | 1017547 | X | X |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | 4271,0 | 3963,0 | 3791,3 | 3791,3 | 3802,2 | 3802,2 | X | X | |
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. (стр. 4 = стр. 2) | X | 1005065 | 1001900 | 1009772 | 1014663 | 1016204 | 1017547 | X | X |
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации <*>: | |||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | X | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | X | X |
7 | по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | X | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | X | X |
8 | по субъекту Российской Федерации (стр. 11 / стр. 9 x 100 %) | X | 62,5 | 66,1 | 72,9 | 70,3 | 90,0 | 100,0 | X | X |
9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации <*>, рублей | 23407,9 | 25722,0 | 27980,0 | 27253,7 | 28262 | 29479 | 30952 | X | X |
10 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 110 | 109 | 97,4 | 103,7 | 104,3 | 105,0 | X | X |
11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 12615 | 16076 | 18483 | 19869,8 | 19869,8 | 26531,1 | 30952 | X | X |
12 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 127 | 115 | 107,5 | 100,0 | 133,5 | 116,7 | X | X |
13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | X | 5,6 | 6,6 | 6,1 | 6,1 | 4,5 | 3,9 | X | X |
14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (стр. 3 x стр. 11 x стр. 14 x 12 / 1000000) | 809,3 | 1072,8 | 1144,4 | 1177,0 | 1177,0 | 1576,1 | 1838,7 | 3498,4 | 6913,2 |
16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб. | X | 263,4 | 71,6 | 104,2 | 104,2 | 503,3 | 765,9 | 280 | 1549,2 |
17 | В том числе: | |||||||||
18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб. (данные субъекта Российской Федерации) | X | 239,7 | 65,2 | 90,9 | 90,9 | 490,0 | 752,6 | 247,0 | 1489,6 |
19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн руб.), из них (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22) | X | 46,8 | 65,2 | -39,5 | -45,1 | -46,8 | -46,8 | -19,4 | -113 |
20 | от реструктуризации сети, млн рублей | X | X | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн рублей | X | 46,8 | 65,0 | -40,0 | -45,1 | -46,8 | -46,8 | -20,1 | -113,7 |
22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей | X | X | 0,1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 |
23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | X | 23,7 | 6,4 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 33,0 | 59,6 |
24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19) + 23 + 24) | X | 263,4 | 71,6 | 104,2 | 104,2 | 503,3 | 765,9 | 280,0 | 1549,2 |
26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%) | X | 17,8 | 91,1 | -37,9 | -43,3 | -9,3 | -6,1 | -6,9 | -7,3 |
________________
<*> - начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).