Действующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" (с изменениями на: 29.12.2016)

Приложение
к Плану
мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры Калужской области"

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 29.12.2016 N 719)


Субъект Российской Федерации:

Калужская область.

Категория работников:

работники учреждений культуры.

Наименование показателей

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2013 г. - 2018 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (стр. 2 / стр. 3)

X

235

253

266,3

267,6

267,3

267,6

X

X

2

Число получателей услуг, чел. (стр. 2 = стр. 4)

X

1005065

1001900

1009772

1014663

1016204

1017547

X

X

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.

4271,0

3963,0

3791,3

3791,3

3802,2

3802,2

X

X

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. (стр. 4 = стр. 2)

X

1005065

1001900

1009772

1014663

1016204

1017547

X

X

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации <*>:

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

X

53

59

65

74

85

100

X

X

7

по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

X

70,3

70,3

70,3

82,4

90,0

100,0

X

X

8

по субъекту Российской Федерации (стр. 11 / стр. 9 x 100 %)

X

62,5

66,1

72,9

70,3

90,0

100,0

X

X

9

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации <*>, рублей

23407,9

25722,0

27980,0

27253,7

28262

29479

30952

X

X

10

Темп роста к предыдущему году, %

X

110

109

97,4

103,7

104,3

105,0

X

X

11

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

12615

16076

18483

19869,8

19869,8

26531,1

30952

X

X

12

Темп роста к предыдущему году, %

X

127

115

107,5

100,0

133,5

116,7

X

X

13

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

X

5,6

6,6

6,1

6,1

4,5

3,9

X

X

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

15

Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (стр. 3 x стр. 11 x стр. 14 x 12 / 1000000)

809,3

1072,8

1144,4

1177,0

1177,0

1576,1

1838,7

3498,4

6913,2

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб.

X

263,4

71,6

104,2

104,2

503,3

765,9

280

1549,2

17

В том числе:

18

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб. (данные субъекта Российской Федерации)

X

239,7

65,2

90,9

90,9

490,0

752,6

247,0

1489,6

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн руб.), из них (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22)

X

46,8

65,2

-39,5

-45,1

-46,8

-46,8

-19,4

-113

20

от реструктуризации сети, млн рублей

X

X

0,1

0

0

0

0

0,1

0,1

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн рублей

X

46,8

65,0

-40,0

-45,1

-46,8

-46,8

-20,1

-113,7

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей

X

X

0,1

0,5

0

0

0

0,6

0,6

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей

X

23,7

6,4

13,3

13,3

13,3

13,3

33,0

59,6

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей

X

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19) + 23 + 24)

X

263,4

71,6

104,2

104,2

503,3

765,9

280,0

1549,2

26

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)

X

17,8

91,1

-37,9

-43,3

-9,3

-6,1

-6,9

-7,3

     ________________

<*> - начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).