Показатели нормативов «дорожной карты»
Субъект Российской Федерации: Самарская область
Категории работников: Социальные работники
№ | Наименование показателя | Значение показателя по годам | ||||||||
2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014-2016 | 2014-2018 | ||
1. | Норматив численности получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности) с учетом региональной специфики ** | X | 8,8 | 9,2 | 10,5 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | 123,9 | 130,7 |
2. | Число получателей услуг, человек ** | X | 56 196 | 57 991 | 65 854 | 67 749 | 69 665 | 71 464 | 120,6 | 127,2 |
3. | Среднесписочная численность социальных работников, человек ** | X | 6 412,60 | 6 327,70 | 6 247,00 | 6 217,00 | 6 217,00 | 6 217,00 | 96,9 | 96,9 |
4. | Численность населения, человек | 3 213 677 | 3 212 238 | 3 211 383 | 3 209 418 | 3 206 211,5 | 3 202 155,0 | 3 197 309,5 | X | X |
5. | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %: | X | 48,8 | 57,6 | 55,1 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | X | X |
6. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | X | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | X | X |
7. | по Самарской области | X | 48,8 | 57,6 | 55,1 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | X | X |
8. | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей *** | 20 955 | 23 432,5 | 25 930,1 | 27 230,0 | 32 140 | 35 810 | 39 590 | X | X |
9. | Темп роста к предыдущему году, % | X | 111,8 | 110,7 | 105,0 | 111,8 | 111,4 | 110,6 | 100,0 | 98,9 |
10. | Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей | X | 11 439,5 | 14 946,8 | 14 993,0 | 25 390,6 | 35 810,0 | 39 590,0 | X | X |
11. | Темп роста к предыдущему году, % | X | X | 130,7 | 100,3 | 129,0 | 141,0 | 110,6 | 98,4 | 84,4 |
12. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | X | 2,40 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | X | X |
13. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
14. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей *** | 984,84 | 1 146,13 | 1 477,70 | 1 463,40 | 2 466,30 | 3 478,38 | 3 845,55 | 5 889,96 | 13 213,89 |
15. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году млн. рублей *** | X | 161,3* | 331,6 | 317,3 | 1 320,2 | 2 332,3 | 2 699,4 | 2 451,6 | 7 483,2 |
16. | В том числе: | X | ||||||||
17. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей *** | X | 133,8 | 301,0 | 288,0 | 1 270,8 | 2 262,7 | 2 622,5 | 2 333,8 | 7 219,0 |
18. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: | X | 0,0 | 175,2 | 273,6 | 403,6 | 473,6 | 492,2 | 905,1 | 1 870,9 |
19. | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,6 | 7,8 |
20. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно- управленческого, млн. рублей | X | 0,0 | 32,3 | 73,2 | 188,8 | 256,9 | 275,5 | 343,8 | 876,2 |
20.1. | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей | X | 0 | 0,0 | 40,9 | 77,6 | 109,4 | 121,0 | 128,5 | 358,9 |
2.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей | Х | 0,00 | 32,3 | 32,3 | 111,2 | 147,5 | 154,5 | 215,2 | 517,2 |
21. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | 0,00 | 142,9 | 198,9 | 212,7 | 214,6 | 214,6 | 557,7 | 986,9 |
22. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 27,5 | 30,6 | 29,3 | 49,3 | 69,6 | 76,9 | 117,8 | 264,3 |
23. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн.рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24. | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17+22+23) *** | X | 161,3 | 331,6 | 317,3 | 1 320,2 | 2 332,3 | 2 699,4 | 2 451,6 | 7 483,2 |
25. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15* 100%) | X | 0,00 | 52,8 | 86,2 | 30,6 | 20,3 | 18,2 | 36,9 | 25,0 |
26. | Среднесписочная численность иных работников, человек ** | X | 13 170,5 | 13 338,3 | 12 935,1 | 12 889,0 | 12 880,9 | 12 881,3 | 97,9 | 97,8 |
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек ** | Х | 19 583,1 | 19,666,0 | 190182,1 | 19 106,0 | 19 097,9 | 19 098,3 | 97,6 | 97,5 | |
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
** Темп роста в 2016 и 2018 годах по сравнению с 2013 годом.
*** В случае уточнения расчетов с учетом показателей социльно-экономического развития Самарской области целевые показатели и объем расходов могут быть скорректированы в ходе исполнения областного бюджета в 2015 году и при подготовке проекта закона Самарской области об областном бюджете на соответствующий период.